常德市工商业联合会2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市工商业联合会2021年部门预算公开表

   第一部分：常德市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

 2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

3、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

4、对外联络。加强对异地常德商会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

5、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其它社会服务工作。

7、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

10、开展与港澳台胞、国外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

11、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。 

（二）机构设置

根据市编委办核定，市工商联内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室办公室、宣传教育科、会员经济联络科、商会科、市商会联合党委。

所属事业单位分别是常德市非公有制经济服务中心。

二、部门预算单位构成

1. 我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市工商联本级。

三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即市工商联本级预算，收入457.95万元，全部为经费拨款的一般公共预算财政拨款。2021年年初支出预算数457.95万元，支出既包括保障单位基本运行的经费354.95万元，也包括市工商业联合会归口管理使用的事业运行经费103万元专项资金；主要包括一般公共服务406.82万元，社会保障和就业支出29.39万元，住房保障支出21.745万元。

2021年市工商业联合会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：2021年年初收入预算457.95万元，其中，一般公共预算拨款406.82万元（经费拨款406.82万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年425.33万元，增加32.62万元，增长7.67%，主要是经费拨款增加7.67万元，主要原因是2021年新增2个事业编制人员工资福利支出增加35.36万元，一般商品服务支出增加8.87万元，对个人和家庭的补助减少0.61万元，但项目事业运行经费减少11万元。

（二）支出预算：2021年年初支出预算数457.95万元，其中，基本支出354.95万元，项目支出103万元。主要包括一般公共服务406.82万元，社会保障和就业支出29.39万元，住房保障支出21.74万元。2021年支出预算较上年425.33万元，增加增加32.62万元，增长7.67%，主要原因是2021年新增2个事业编制人员预算，工资福利支出增加35.36万元、公用经费支出增加8.87万元、对个人和家庭的补助减少0.61万元；项目事业运行经费减少11万元所致。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入457.95万元，支出包括：一般公共服务406.82万元，占88.84%；社会保障和就业支出29.39万元，占6.42%；住房保障支出21.74万元，占4.74%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加32.62万元，增长7.67%，主主要原因是2021年新增2个事业编制人员预算，工资福利支出增加35.36万元、公用经费支出增加8.87万元、对个人和家庭的补助减少0.61万元；项目事业运行经费减少11万元所致。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出年初预算数为354.95万元，其中：人员经费287.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、临时人员工资、对个人和家庭的补助等；公用经费67.53万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、出国出境费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品和服务支出等。

（二）项目支出：市工商业联合会2021年一般公共预算项目支出年初预算数为103万元，其中事业运行经费103万元，主要用于调研经费17万元、工商联特费50万元、政情通报暨非公经济人士迎春茶话会议9万元、对外联络联费9万元、非公经济人士培训费18万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1. 无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：工商业联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市工商业联合会运行经费一般公共预算拨款预算67.53万元，较上年预算58.66万元，增加8.87万元，增长15.12%。其增加原因为增加类档定额经费5.22万元、物业费1万元、其它交通费用1.79万元、福利费等0.86万元。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市工商业联合会“三公”经费预算数为19.5万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车运行维护费4.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年19.5增加（减少）0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。2021年市工商业联合会政府采购预算总额21.4万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算16.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市工商业联合会共有车辆1台，其中：公务车辆1台。没有单位价值50万元以上的通用设备、没有单位价值100万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。2021年市工商业联合会整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款457.95万元，。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市工商业联合会2021年部门预算公开.xls