常德市散墙办2020年部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为444.35万元。与上年相比，减少13.03万元，减少2.8%。支出总计为444.35万元，与上年相比，减少13.03万元，减少2.8%，主要是因为单位开支严格控制，力行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444.35万元，其中：财政拨款收入444.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.35万元，其中：基本支出444.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为444.35万元，与上年相比，减少13.03万元,减少2.8%。主要是因为单位开支严格控制，力行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出444.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.25万元，减少1.8%。主要是因为单位开支严格控制，力行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出444.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.31万元，占25.95%；资源勘探工业信息等支出307.95万元，占69.3%;住房保障支出21.09万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为334.98万元，支出决算数为444.35万元，完成年初预算的132.65%，其中：

1.社会保障和就业（类）1（款）2（项）。

年初预算为65.21万元，支出决算为115.31万元，完成年初预算的176.83%。其中：事业单位离退休：98.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.83万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇上调。

2.资源勘探工业信息（类）1（款）1（项）。

年初预算为251.75万元，支出决算为307.95万元，完成年初预算的122.32%。其中：其他建筑业支出：307.95万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作经费追加

3.住房保障支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为18.02万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的117.03%。其中：住房公积金支出21.09万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出444.35万元，其中：人员经费383.37万元，占基本支出的86.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费60.98万元，占基本支出的13.72%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是单位开支严格管理，厉行节约；与上年相比增加0.16万元，增长57.14%,增长的主要原因是外省市单位考察调研增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出60.98万元，比上年决算数减少29.76 万元，降低32.8%。主要原因是：单位开支严格管理，厉行节约。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费2.04万元，用于召开4次三类会议，人数307人。内容为：全市散墙工作座谈会，人数28人；全市室内装饰行业涉气污染物管控防治及推广使用预拌砂浆工作会议，人数111人；常德市烧结墙体材料企业节能环保监察工作会议，人数58人；全市2020年散墙工作会议，人数110人。开支培训费4.47万元，用于开展全省预拌砂浆生产企业试验室检验人员培训，人数108人，内容为业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

由主管部门统一公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年我单位整体支出绩效评价报告由一级预算单位主管部门常德市工业和信息化局汇总公开,不单独报告。