常德市工信局离退处2020年部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为2633.07万元、2618.74万元，与上年相比，收入增加296.59万元，增长12.69%，支出2618.74万元，增加508.53万元，增长24.10%，增加的主要原因为：一、由于2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支出数；二、人员待遇上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2406.80万元，其中，财政拨款收入2406.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2618.74万元，其中：基本支出2236.62万元，占85.41%；项目支出382.12万元，占14.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为2406.80万元、2618.74万元，与上年相比，收入增加147.08万元，主要是因为人员待遇上调。支出与上年相比，增加545.89万元，主要是因为：一、由于2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支出数；二、人员待遇上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2618.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加545.89万元，增长26.34%，主要是因为一：由于2019年年终银行提前关账，我单位在职人员、离退休人员年终绩效工资共计183.58万元结转至2020年年初发放，计入2020年支出数；二、人员待遇上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2618.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2386.38万元，占91.13%；卫生健康支出186.14万元，占比7.11%，资源勘探信息等支出22.65万元，占比0.86%，住房保障支出23.57万元，占0.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1324.68万元，支出决算数为2618.74万元，完成年初预算的197.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业离休干部生活补贴，该项支出预算时在事业单位离退休（项）填列。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为871.27万元，支出决算为1524.76万元，完成年初预算的175.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调；我单位离退休人员年终绩效工资结转至2020年年初发放，计入2020年支出数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为434.31万元，支出决算为647.85万元，完成年初预算的149.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调；我单位在职人员年终绩效工资结转至2020年年初发放，计入2020年支出数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为高工分会支出，高工分会预算未在我单位预算中填列。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为在职人员社保缴费，来源为上年结转，预算未填列。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.94元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为高工分会支出，高工分会预算未在我单位预算中填列。

8、资源勘探信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为高工分会支出，高工分会预算未在我单位预算中填列。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.1万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的123.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2236.62万元，其中：人员经费2175.40万元，占基本支出的97.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.22万元，占基本支出的2.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的44.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度本单位严控三公经费开支，2020年度无公务接待费，与上年相比减少4.74，主要原因是2020年度本单位严控三公经费开支，2020年度无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的57.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控公务用车运行维护费用开支，与上年相比减少26.39万元，减少86.81%,减少的主要原因是2019年我单位以旧换新购置新车一台,2020年我单位无公务车购置开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.01万元，主要是我单位公务用车油耗、维修、过路过桥等支出，截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出61.22万元，比年初预算数减少11.36万元，降低15.65%。主要原因是：单位厉行节约，严控开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.33万元，全部用于高工分会召开老干部会议，均为三类会议。内容为：高工分会召开理事、组长会议，人数46人，支出0.16万元；高工分会召开理事、组长会议，人数22人，支出0.09万元；高工分会召开七一主题党日会议，人数22人，支出0.08万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位认真开展预算绩效管理，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，财务部门建立的工作机制和管理制度，并在不断完善中。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

由一级预算单位常德市工业和信息化局汇总公开，不单独报告。