常德市武陵区自然资源局​2020年部门决算公开

 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算数2800.05万元（包括上年结转数），收入较去年增加406.41万元，增长17.0%；2020年度支出决算数2445.80万元（另：年末结转额354.25万元），支出较去年增加559.49万元，增长29.7%，主要是年度执行中因机构改革单位事权调整，增加人员支出及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2374.01万元，其中：财政拨款收入2374.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2445.80万元，其中：基本支出1382.89万元，占56.5%；项目支出1062.91万元，占43.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算数2374.01万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2374.01万元。2020年收入决算较去年增加207.94万元，增长9.6%。

2020年度财政拨款支出决算数2445.80万元，其中，一般公共预算财政拨款支出2445.80万元。2020年支出决算较去年增加559.49万元，增长29.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数2445.80万元,2020年一般财政预算拨款支出决算较去年增加559.49万元，增长29.7%，主要原因是因机构改革单位事权调整，人员和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2445.80万元，其中：社会保障和就业支出197.67万元，占支出比重为8.1%；自然资源事务支出2107.20万元，占支出比重为86.2%；住房保障支出90.93万元，占支出比重为3.7%；地质灾害防治及应急管理支出50万元，占支出比重为2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1817.9万元，支出决算数为2445.80万元，完成年初预算的134.5%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为92.7万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为81.31万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年度内单位在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度内增加1名退休人员职业年金个人账户记实/补记支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初行政运行预算为952.8万元，支出决算为694.1万元，完成年初预算的72.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的部分行政运行指标下达为事业运行指标。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初行政运行预算为0万元，支出决算为541.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算的部分行政运行指标下达为事业运行指标；二是人员支出增加；三是上年结转项目资金支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为84.98万元，支出决算为257.03万元，完成年初预算的302.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是预算年度内根据实际需要追加的项目支出；二是上年结转项目资金支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为521.8万元，支出决算为614.27万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为84.31万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加导致住房公积金增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1382.89万元，其中：人员经费1209.80万元（包括工资福利支出1043.86，对个人和家庭支出165.94万元），占基本支出的87.5%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费173.09万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.2万元，支出决算为30.82万元，完成预算的50.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位预算年度内未安排出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为30.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的0.8%；与上年相比减少0.6万元，减少72.3%,减少的主要原因是严格执行《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度，控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.7万元，支出决算为30.59万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆使用、维修保养管理；与上年相比增加23.52万元，增长332%,增长的主要原因是单位原公务车辆报废，增加1辆公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占0.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.59万元，占99.3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是验收、调研、例行核查等公务活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.59万元，其中：公务用车购置费27.20万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.39万元，主要是主要是车加油、车辆维修保养、过路过桥等方面支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出173.09万元，比年初预算181.63万元，减少8.54万元，减少4.7%。主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.2万元，均为三类会议开支，主要用于召开学习《新时代爱国主义教育实施纲要》专题学习，人数143人；召开专题学习《开学习新时代公民道德建设实施纲要》，人数143人；召开专题理想信念教育，人数143人；召开专题诚信教育，人数143人；开展形势政策教育，人数145人；召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想，人数144人；召开模范机关创建工作推进会，人数144人；召开学习《中国共产党统一战线工作条例（试行）》会议，人数92人。

开支培训费0.93万元，用于参加省厅农村宅基地和集体建设用地确权登记业务技术培训，人数31人，内容为：农村宅基地房地一体确权登记工作政策、技术方案解读；内外业调查软件介绍。

举办我们的节日七夕活动，开支0.12万元；我们的节日中秋节活动，开支0.57万元；无晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度通过政府平台采购支出总额48.06万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.07万元。授予中小企业合同金额31.43万元，占政府采购支出总额的65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位开展了预算绩效管理，开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

第四部分

 名 词 解 释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 

附    件

2020年度部门整体支出绩效评价报告 

一、2020年部门整体支出绩效目标：加强机关建设，严格按规章制度办事，厉行节约，控制费用支出；确保重点项目征地拆迁、农村宅基地房地一体登记确权、地质灾害防治、国土空间规划编制等工作开展，推进耕地保护、植树造林和林业资源管护，切实为城市发展建设提供强有力的保障；规范业务工作程序，加大控违拆违巡查、处置力度，运行公开透明，提高服务对象满意度。

二、2020年度部门整体支出情况

2020年度年初预算支出1817.9万元，收入决算数2800.05万元（包括上年结转数），支出决算数2445.80万元，其中：社会保障和就业支出197.67万元，占支出比重为8.1%；自然资源事务支出2107.20万元，占支出比重为86.2%；住房保障支出90.93万元，占支出比重为3.7%；地质灾害防治及应急管理支出50万元，占支出比重为2%。收支增加的主要原因是年度执行中因机构改革单位事权调整，人员及项目支出增加。

三、绩效管理综合评价

2020年度我单位开展了整体绩效评价，一是加强日常管理，控制费用支出，通过有关支出指标分析对比，达到了单位整体绩效目标和预期效果；二是全面了解、分析、评价项目实施为城市发展建设提供强有力的保障及产生的积极影响；三是通过规范业务工作程序，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面评价单位整体绩效目标实现情况。主要表现在：

一是机关建设。认真履行党建、意识形态工作主体责任，组建完成党总支和4个机关支部，党内组织生活制度得到落实，支部“五化”建设得到提升；在直属局中率先完成“三定方案”和挂牌工作；机关院落纳入武陵区2020年老旧小区第一批提质改造项目；执法技能比武取得全市系统第二名；成功创建市级文明单位。

二是重点项目开展。扎实推进征地拆迁三大百日会战，完成土地确权81宗4176亩，征地3652亩，拆迁70.77万平方米；积极开展国土空间规划编制工作，完成芦荻山乡、丹洲乡5个省级试点村规划编制工作；坚持“双向对接”、“零距离”服务国际农产品交易中心、长益常高铁施工配套等重点项目。

三是资源管护。压实耕地保护责任，确保全区64649亩耕地、43261亩基本农田面积不减少，质量不下降；高标准实施城乡建设用地增减挂钩项目1个，规模192亩，拆除“空心房”41栋3256平方米，项目得到省厅第一批次验收通过，增加耕地指标188亩；扎实推进2016－2019年卫片违法用地和2019年耕地保护督察挂账问题整改；推进植树造林和林业资源管护，完成省市下达营造林500亩、封山育林5000亩、中幼龄抚育2000亩任务。

四是重大专项工作开展。房地一体颁证权籍调查率100%，完成颁证10500本；完成河洑犀牛口3处地质灾害隐患点工程治理；完成三调工作复核并提交国家三调办；推进农民建房调查，第一时间完成摸底测算和编制工作规划底图。

附件：附件2-2020年度部门决算公开表样.xls