目 录
第一部分 中共常德市委组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市委组织部单位概况
一、部门职责
（一）负责全市党组织建设的宏观指导和综合协调，指导各领域基层党组织围绕市委中心工作发挥战斗堡垒作用；负责全市党员队伍建设的宏观指导和综合协调，指导全市党员管理工作和党员主题实践活动；负责全市党代表联络工作的综合协调与联络指导；承担市委党建（基层党建）工作领导小组办公室日常工作；负责指导全市村（社区）干部队伍、大学生村官队伍、党建联络员队伍建设，配合做好农村办点工作；负责全市党员教育工作的整体规划、宏观指导和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。
（二）负责全市干部工作的宏观管理和指导，研究并提出有关政策、制度建设的意见和建议；牵头负责市管干部选拔任用工作，市管领导班子和领导干部思想作风建设、日常管理监督、考察考核工作的统筹安排和情况综合；负责承办市委、人大、政府、政协领导班子换届选举有关工作；牵头负责妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部培养选拔工作；负责副团职以上军转干部、随军家属的安置工作和预备役有关工作；负责对外援助干部的选派、管理。
（三）负责按权限做好在常省人大代表、省政协委员和市人大代表、市政协委员人选推荐提名和考察工作，对人大代表、政协委员退出或增补提出建议。
（四）负责全市国有及国有控股企业、部分事业单位领导班子和领导人员队伍建设的宏观指导，并就有关政策和制度建设提出意见和建议。
（五）负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，对全市领导干部的日常监督和干部选拔任用工作监督提出意见和建议。
（六）负责全市干部教育培训工作整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。
（七）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。
（八）负责全市干部档案和组织部门信息化建设整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查；负责市管干部档案、省管干部档案（副本）的管理；负责全市党建和干部大数据平台的建设与运行维护工作。
（九）承担市委对全市公务员（含参管工作人员，下同）工作的宏观指导、综合协调、管理监督工作，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。
（十）负责全市组织部门调研信息工作的指导和全市组织工作的情况综合；负责全市组织工作宣传的宏观指导、组织协调，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。
（十一）负责全市组织部门和组工干部队伍自身建设。
（十二）承办市委和省委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室17个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、研究室、组工宣传科、组织指导科(市委基层办)、党员管理科、干部一科(市援藏办)、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、干部档案信息科、公务员管理科、公务员工资福利科、非公经济党建科、社会组织党建科。另设直属机关党委。
所属事业单位是：党员教育中心。
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位（党员教育中心未独立核算），纳入2020年部门决算编制范围的为中共常德市委组织部单位本级。
第二部分 部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计2,455.24万元。与2019年相比，增加226.1万元，增长10.14%，主要是因为机构改革职能增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,048.59万元，其中：财政拨款收入2,048.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,038.15万元，其中：基本支出1,687.21万元，占82.78%；项目支出350.94万元，占17.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,455.24万元，与2019年相比，增加226.1万元，增长10.14%，主要是因为机构改革职能增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,038.15万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加215.66万元，增长11.83%，主要是因为机构改革职能增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,038.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,936.6万元，占95.02%；社会保障和就业（类）支出6.65万元，占0.33%；农林水（类）支出1.62万元，占0.08%；住房保障（类）支出93.27万元，占4.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5,440.87万元，支出决算数为2,038.15万元，完成年初预算的37.46%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.80万元，没有年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了纪检监察事务款项7.80万元。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.21万元，没有年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出57.21万元。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5440.87万元，支出决算为1650.99万元，完成年初预算的30.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政拨款时细化了支出功能分类科目，以其他支出功能分类科目拨款给本单位；二是大部分人才专项由财政直接拨付到相关单位，未计入组织部决算金额。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.73万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
5.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.86万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
8. 农林水支出（类）农业农村（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.94万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,687.21万元，其中：人员经费1,109.14万元，占基本支出的65.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费578.06万元，占基本支出的34.26%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为60.5万元，支出决算为25.08万元，完成预算的41.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因没有出国；与上年相比减少2.99万元，减少的主要原因是因疫情原因没有出国。
公务接待费支出预算为40万元，支出决算为7.28万元，完成预算的18.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.12万元，增长1.64%,增长的主要原因是：机构改革，职能增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.5万元，支出决算为17.8万元，完成预算的114.84%，与上年相比增加5.73万元,增长47.47%,增长的主要原因是:公务车使用年限较长、公里数较大，另新调配旧车1台,维修保养成本增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.28万元，占29.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.8万元，占70.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.28万元，全年共接待来访团组70个、来宾560个人次，主要是招商、来访、迎检等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.80万元，其中：公务用车购置费0万元，中共常德市委组织部本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.80万元，主要是4台公务用车运行维护支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出578.06万元，比上年决算数增加164.28元，增长39.7%。主要原因是：机构改革职能增加。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费9.53万元，用于召开各类会议；开支培训费103.55万元，用于开展干部教育培训。
十一、关于政府采购支出说明
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额397.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出374.25万元、政府采购服务支出22.85万元。授予中小企业合同金额159.3万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额99.3万元，占政府采购支出总额的25%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备3台，没有单价100 万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等：2020年整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2038.15万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的一般公共预算财政资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映统一管理的部机关离退休人员的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金。
第五部分 附件
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