目  录

第一部分：常德市临岗公路管理站2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市临岗公路管理站2021年部预算公开表

第一部分：常德市临岗公路管理站2021年部门预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   临岗公路管理站是市交通运输局下属的正科级事业单位，主要负责临岗公路的养护、路政执法等职能。

（二）机构设置

常德市市临岗公路管理站内设机构有：站长室、副站长室、综合部、财务部、稽查部、路政大队、养护大队。所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

1.常德市临岗公路管理站只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市临岗公路管理站本级。

三、部门收支总体情况

2021年常德市临岗公路管理站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数245.37万元，其中，一般公共预算拨款245.37万元（经费拨款245.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元……。2021年收入预算较上年增加（减少）56.58万元，减少主要原因是：人员调出。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数245.37万元，其中，基本支出245.37万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务194.6万元，社会保障和就业支出26.64万元，住房保障支出24.13万元，2021年支出预算较上年增加（减少）56.58，主要是人员经费（公用经费）减少，主要原因是：人员调出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入245.37万元，支出包括：一般公共服务194.6万元，社会保障和就业支出26.64万元，住房保障支出24.13万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少56.58万元，，主要是人员经费减少56.58万元，主要原因是：人员调出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市临岗公路管理站2021年一般公共预算基本支出年初预算数为245.37万元，其中：人员经费214.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、……（填写《一般公共预算基本支出表》经济分类301、303类的款级科目）；公用经费30.90万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……（填写《一般公共预算基本支出表》经济分类302、310类的款级科目）。

（二）项目支出：常德市市临岗公路管理站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市市临岗公路管理站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市市临岗公路管理站运行经费一般公共预算拨款预算251.61万元，较上年预算增加（减少）50.34万元，。其减少原因为：人员调出。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市临岗公路“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降53%。其减少原因是：上年度单位车辆已封存。

（三）政府采购情况。2021年市0局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市临岗公路及所属各预算单位（没有下级单位的可删除“及所属各预算单位”）共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市临岗公路整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常附件2.常德市l临岗公路2021年部门预算公开表（样表）(2).xls