中共常德市委宣传部2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5757.73万元。与上年相比，增加2311.19万元，增长67.06%。支出总计5757.73万元。与上年相比，增加2311.19万元，增长67.06%。收入支出增加主要是因为：1、增加一个预算单位常德市中国常德诗墙管理处；2、2019年文明创建经费300万因为一些特殊原因，财政于2020年元月份才拨款；3、 2020年全省产业项目建设推进会追加新闻宣传费80万元；4、市委网信办增加了网络安全演练经费30万元。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计5306.64万元，其中：财政拨款收入5202.58元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.06万元，占1.96%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计5604.07万元，其中：基本支出3646.64万元，占65.07%；项目支出1957.44万元，占34.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为5653.67万元，与上年相比，增加2207.13万元,增长64.04%，主要是因为：1、增加一个预算单位常德市中国常德诗墙管理处；2、2019年文明创建经费300万因为一些特殊原因，财政于2020年元月份才拨款；3、 2020年全省产业项目建设推进会追加新闻宣传费80万元；4、市委网信办增加了网络安全演练经费30万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5500.01万元，占本年支出合计的97.28%，与上年相比，财政拨款支出增加2429.87万元，增长79.15%，主要是因为：1、增加一个预算单位常德市中国常德诗墙管理处；2、2019年文明创建经费300万因为一些特殊原因，财政于2020年元月份才拨款；3、 2020年全省产业项目建设推进会追加新闻宣传费80万元；4、市委网信办增加了网络安全演练经费30万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5500.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3245.79万元，占59.01%；科学技术（类）支出4万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出345.05万元，占6.27%；社会保障和就业（类）支出299.66万元，占5.45%;卫生健康支出3.44万元，占0.06%；城乡社区支出1478.16万元，占26.88%；商业服务业等支出1.23万元，占0.02%；住房保障支出95.67万元，占1.74%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%；其他支出26万元，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8864.53万元，支出决算数为5604.07万元，完成年初预算的63.22%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委划入了驻本部纪检组纪检监察事务资金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委划入了驻本部纪检组纪检监察事务资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因为：内部科室支出决算数细化。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6950.55万元，支出决算为1925.52万元，完成年初预算的27.7%，决算数小于年初预算数的主要原因为：内部机构调整，相应工作任务调整。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为899.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因为：支出项目调整。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加网信事务专项资金。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部科室支出决算数细化。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，增加其他社会科学支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，增加文化旅游体育与传媒支出专项资金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为334.81万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为223.9万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的32.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一个事业编制预算单位。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算项目细化。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算项目细化。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计算项目细化。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为287.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1297.22万元，支出决算为1260.41万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

24. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.86万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为26万元，完成年初预算的866.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，增加其他支出款。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3646.64万元，其中：人员经费2285.29万元，占基本支出的62.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助……；公用经费1361.35万元，占基本支出的37.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置……。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为43.54万元，完成预算的48.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目支出。

公务接待费支出预算为64万元，支出决算为20.54万元，完成预算的32.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减；与上年相比减少10.64万元，减少34.22%,减少的主要原因是公务接待费压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为23万元，完成预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务车用车管理制度，减少了公务用车次数；与上年相比减少0.6万元，减少2.54%,减少的主要原因是：2020年网信办调配增加了一台公务用车。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.54万元，占47.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23万元，占52.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.54万元，全年共接待来访团组145个、来宾1486人次，主要是接待上级媒体记者以及其他宣传采访活动和上级相关部门来常指导工作, 科普活动月启动式接待省社科联来访及扶贫工作接待点村来访, 中国常德诗墙诗歌朗诵大会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构没有更新公务用车。公务用车运行维护费23万元，主要是汽油费、修理费、路桥费、保险等。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出1203.49万元，比上年决算数减少591.7万元，降低32.96%。主要原因是：1、年初预算公用经费减少；2、支出项目调整。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费22.43万元，召开会议内容及人数如下：1、全市扫黄打非工作调度会，三类会议，人数50人，经费从扫黄打非经费中列支；2、全市文明委全会，三类会议，人数100人，经费从文明创建经费中列支；3、全市意识形态领域分析研判会，三类会议，人数250人，经费从意识形态导向经费中列支；4、全市新闻舆论工作调度会，三类会议，人数80人，经费从意识形态导向经费中列支；5、全市中心组学习，三类会议，人数200-300人，全年10次，经费从中心组学习经费中列支；6、全市文明办主任工作会议三类会议，人数150人，经费从文明创建经费中列支；7、电影院复工复产调度等，三类会议，人数60人，经费从意识形态导向经费中列支；8、全市好记者讲好故事调度会，三类会议，人数50人，经费从意识形态导向经费中列支；9、全市全市艺术节开幕式调度会，三类会议，人数80人，经费从意识形态导向经费中列支；10、全市舆情信息工作会，三类会议，人数150人，经费从意识形态导向经费中列支；11、全市文明创建迎检调度会、座谈会6次，三类会议，人数100-170人，经费从文明创建经费中列支；12、互联网座谈会，三类会议，人数90人，经费从网信经费中列支；13、社会组织党建工作座谈会，三类会议，20人；14、主题党日暨党支部书记会议，三类会议，42人；15、课题研究工作会议，三类会议，20人；13、14、15全部在事业运行经费列支；开支培训费39.17万元，培训内容及人数如下：1、全市宣传系统“学《条例》、强‘四力’”业务培训，人数210人，培训内容：文明创建、文化建设、新闻舆论、网络传播、意识形态、“扫黄打非”等；2、全市网信工作业务培训，人数230人，培训内容：舆情应急管控与应对；网络管理执法知识；网评相关业务技能；舆论引导相关业务技能；网络安全攻防等。3、中心组秘书和意识形态工作业务培训，人数210人，培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想基本精神、基本内容、基本要求，习近平总书记关于学好用好马克思主义看家本领、意识形态工作、经济工作的重要论述，国际国内形势，中央、省委关于做好党委（党组）中心组学习有关要求，中央新修订的党委（党组）意识形态工作责任制有关内容；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额49.02万元，其中：政府采购货物支出21.87万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出27.14万元。授予中小企业合同金额49.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车、督查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等在部门整体支出绩效评价报告中有详细说明，见第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

市委宣传部2020年整体自评报告(最后定稿8.11).doc