常德市退役军人事务局2020部门决算公开

目    录

第一部分常德市退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市退役军人事务局单位概况

    一、部门职责

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（五）开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位5个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、机关党委、规划财务科、移交安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科、优抚科、双拥科。

所属事业单位分别是：市军休所、市军休办、市退役军人服务中心、常德军供站、烈士陵园管理处。

    （二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市退役军人事务局本级以及市军休所、常德军供站。

第二部分

部门决算表

、附件2-常德市退役军人事务局汇总2020年度部门决算公开表.xls

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为7470.37万元。与上年相比，增加2036.17万元，增长37.47%，主要是因为人员经费增加、本年项目资金增加、中央和省级补助增加。

2020年度支出总计为6052.40万元。与上年相比，增加2061.33万元，增长51.65%，主要是因为人员经费增加、本年项目资金增加、中央和省级补助增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计6074.18万元，其中：财政拨款收入5407.01万元，占89.02%；上级补助收入481.38万元，占7.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入185.79万元，占3.06%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计6052.40万元，其中：基本支出2669.23万元，占44.10%；项目支出3383.17万元，占55.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为6803.20万元，与上年相比，增加2122.48万元,增长45.35%，主要是因为人员经费增加、本年项目资金增加、中央和省级补助增加。

2020年度财政拨款支出为5385.23万元，与上年相比，增加2147.64万元,增长66.33%，主要是因为人员经费增加、本年项目资金增加、中央和省级补助增加。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5385.23万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，财政拨款支出增加2147.64万元，增长66.33%，主要是因为人员经费增加、本年项目资金增加、中央和省级补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5385.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.95万元，占0.07%；社会保障和就业（类）5287.08万元，占98.18%；卫生健康（类）支出32.00万元，占0.59%；住房保障（类）支出62.20万元，占1.16%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2579.21万元，支出决算数为5385.23万元，完成年初预算的208.79%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加一般部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.51万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的59.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位完成岗位设置调整了人员工资，且年度中实际支出时部分预算调整到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为8.40万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的192.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时此项未单独列预算，列在社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制决算时功能分类科目编码填写错误，实际支出列在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年10月，常德军供站职工退休1人，2020年做预算时该职工还未退休，故无预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世未知，故未纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及省级补助资金，故未纳入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为311.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及中央、省级补助资金，故未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为200.32万元，支出决算为1044.06万元，完成年初预算的521.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及中央补助资金，故未纳入年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为235.60万元，支出决算为372.53万元，完成年初预算的158.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及中央补助资金，故未纳入年初预算。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了以前年度结转资金。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为355.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及中央补助资金，故未纳入年初预算。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为630.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用中央补助资金以及市级追加资金，故未纳入年初预算。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.83万元，支出决算为523.08万元，完成年初预算的245.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加预算资金以及向各市辖区下拨省级补助资金。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为69.38万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的73.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初预算时列在本科目未单独列预算，实际支出在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为1463.42万元，支出决算为661.98万元，完成年初预算的45.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及省级、市级补助资金；义务兵家属优待项目预算资金由财政直接拨付至各市辖区，未从本单位支付。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金，且年初预算时未单独列预算，列在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为253.75万元，支出决算为699.35万元，完成年初预算的275.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及省级补助资金、市本级追加资金。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用省级补助资金，故未纳入年初预算。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未单独列预算，列在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2669.23万元，其中：人员经费2073.64万元，占基本支出的77.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费595.59万元，占基本支出的22.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品及服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.80万元，支出决算为18.21万元，完成预算的102.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为7.30万元，支出决算为6.97万元，完成预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加4.03万元，增长137.07%,增长的主要原因是本单位为2019年新成立单位，2019年公务接待费较今年相比较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.50万元，支出决算为11.24万元，完成预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是日常公务用车开支；与上年相比减少8.63万元，减少43.43%,减少的主要原因是厉行节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.97万元，占38.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.24万元，占61.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为6.97万元，全年共接待来访团组47个、来宾562人次，主要是各区县市来常汇报工作、上级部门对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.24万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市退役军人事务局本级以及所属事业单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.24万元，主要是油费和车辆维修费支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出304.66万元，比上年决算数增加177.24万元，增长139.10%。主要原因是：本单位为2019年新成立单位，2019年机关运行经费较少。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费11.09万元，用于召开全市退役军人事务工作会、全市示范型退役军人服务中心（站）创建工作调度会等会议33次，人数1477人。开支培训费10.93万元，用于开展2020年自主就业退役士兵适应性培训，人数58人，内容为心理引导、思想政治教育、树立正确择业观、调整就业预期、个性就业指导服务等；2020年度计划安置退役军人适应性培训，人数88人，内容为党风廉政建设教育、法律法规知识讲座、文秘基础知识、事业单位岗位设置、政务礼仪培训、人际沟通、健康知识讲座、开放强市产业立市情况、德文化、好家风、户外拓展训练等。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额73.53万元，其中：政府采购货物支出72.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度常德市退役军人事务局整体支出

绩效自评报告

1. 部门概况

   （一）机构、人员构成

   根据市编委办核定，市退役军人事务局内设科室8个，所属事业单位5个。内设科室分别是办公室、机关党委、规划财务科、移交安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科、优抚科、双拥科。所属事业单位分别是市军干所、市军休办、市退役军人服务中心、军供站、烈士陵园管理处。截至2020年底，在编42人，行政编制16人，事业编制26人。

   （二）单位主要职责

   1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

   2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

   3.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;

   4.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;

   5.开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

2. 部门财务情况

   （一）部门整体支出情况

   2020年度总支出6052.40万元，基本支出2669.23万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、水费、电费、邮电费等，项目支出3383.17万元，包括：为驻常部队办实事经费、自主择业军转干部工作经费、义务兵家属优待金、复退军人困难补助等。

   （二）部门预算收支决算情况

   2020年度年初结转和结余1396.19万元，本年收入6074.18万元，本年支出6052.40万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1417.97万元。

   （三）“三公经费”支出使用和管理情况

   2020年度“三公经费”支出18.21万元，其中：公务用车购置及运行维护费11.24万元，公务接待费6.97万元，公务用车2辆。

   三、部门绩效目标

   （一）部门绩效总目标

   2020年，在省退役军人事务厅和常德市委、市政府正确领导下，全市退役军人事务系统深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神和各级关于退役军人工作的部署安排，强基固本、提质增效、守住底线，认真完成各项工作任务。

   （二）2020年度部门绩效目标

   （1）重要敏感时间节点避免发生规模聚集上访和影响恶劣的舆情事件；

   （2）争创全国双拥模范城；

   （3）举办退役军人及随军家属专场招聘会2场及以上；

   （4）开辟双拥宣传专栏，持续开展宣传活动；

   （5）常态化联系退役军人，优化服务保障。

   四、绩效评价工作情况

   确保了疫情防控、清明祭扫、全国两会、社保接续、纪念抗战胜利75周年、抗美援朝出国作战70周年等重要敏感时间节点未发生规模聚集上访和影响恶劣的舆情事件；常德市获评全国双拥模范城，石门县、澧县获评省级双拥模范城（县），市退役军人事务局、武陵区人武部以及3名个人获评省级双拥模范单位、模范个人；举办退役军人及随军家属专场招聘会2期，48家退役军人创办的企业参与常德市首届退役军人创新创业大赛，为近2000名退役军人解决了就业问题；在常德日报、常德电视台、常德市政府网站开辟双拥宣传专栏，利用单位电子显示屏、户外大型广告牌、建筑工地围栏等醒目载体常态开展宣教活动；建立市、县、乡、村四级退役军人服务保障机构，常态化为退役军人提供个性化、精准化、上门式服务。

3. 综合评价结果

   以财务科牵头，其他业务科室配合，认真对照部门绩效目标，扎实推进2020年度市级一般公共预算部门整体支出绩效自评工作，较好地完成了2020年度部门绩效目标。根据《常德市部门整体支出绩效评价指标表》评分，市退役军人事务局整体支出绩效评价得分为95分，财政支出绩效为“优”。

4. 部门整体支出绩效情况

   2020年，全年支出6052.40万元，部门整体支出绩效为“优”。

5. 存在的主要问题及原因分析

   财务人员欠缺。因编制、专业等原因，我局财务科除了财务科长，仅有一名会计和一名出纳，财务工作繁忙。

   八、有关建议

   建议加大财务人员培养力度，加强业务知识培训，招聘专业财务人员，建立专业人才队伍。