常德市国土资源局德山分局2020年决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1899.35万元。与上年相比增加689.19万元，增长56.95%。支出总计1899.35万元。与上年相比，增加689.19万元，增长56.95%。收入支出增加主要是因为储备收储项目增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1899.35万元，其中：财政拨款收入1899.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1899.35万元，其中：基本支出95.85万元，占5%；项目支出1803.50万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1899.35万元、支出总计1899.35万元，与2019年相比，增加689.19万元,增长56.95%，主要是因为储备收储项目增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1899.35万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加689.19万元，增长56.95%，主要是因为储备收储项目增加.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1899.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1552.7万元，占81.75%；自然资源海洋气象等支出346.65万元，占18.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为475.85万元，支出决算数为1899.35万元，完成预算的399%，其中：

1、城乡社区支出城乡社区公共设施小城基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为292万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算列入区级预算，未下达至部门预算。

2、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出

年初预算为0万元，支出决算为316万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地出让工作经费和宅基地确权工作经费从国有土地使用权出让收入中安排。

3、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为944万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：储备收储前期成本根据本年土地出让收入安排支出，未列入部门预算。

4、自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行

年初预算为95.85万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的100%。

5、自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理

年初预算为299万元，支出决算为185.8万元，完成年初预算的62%。决算小于预算数主要是因为国土空间规划编制工作启动推迟，以及宅基地确权工作经费从国有土地使用权出让收入中已安排。

6、自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源利用与保护

年初预算为76.20万元，支出决算为60.2万元，完成年初预算的79%。决算小于预算数主要是因为建立土地租赁价格体系、公寓楼上市交易评估等工作推迟进行。

7、自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源调查与确权登记

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出95.85万元，其中：公用经费95.85万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是励行节约。与上年相比减少0.13万元，减少增长13%,减少增长的主要原因是励行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组14个、来宾50人次，主要是招商引资、技术单位技术指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市国土资源局德山分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1260万元；年初结转和结余0万元；支出1260万元，其中基本支出0万元，项目支出1260万元；年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出95.85万元，比年初预算数持平。主要原因是：按年初预算控制。

    十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于参加业务技术培训，人数7人，内容为农村宅基地和集体建设用地确权登记业务技术培训和招标采购热点、痛点问题破解的培训；举办2020年“大地情.迎新春”联欢会活动预算2.5万元，开支2.5万元。主要用于编排节目编导费1.8万，音乐创作0.3万元，道具0.4万元。

    十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我局为经开区的一级预算单位。下设有办公室、财务室、规划用地股、地籍股、地产股、法规信访股、耕地保护股、测绘地理信息股8个股室。所属二级单位7个，含市国土资源局执法监察支队德山大队、常德经济技术开发区征地拆迁所、常德经济技术开发区储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、德山镇国土资源所、石门桥国土资源所、常德经济技术开发区国土资源测绘队。单位人员编制58人，在编在职人员53人，离退休人员8人。

（二）单位主要职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

2、负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。承担全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用工作规范并组织实施，落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责落实空间规划体系并监督实施。配合组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度、城乡规划措施并实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度。执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目

8、负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

9、负责全区地质、地灾、矿产管理工作。负责拟定地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理全区地质勘查项目。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源储量管理。监督矿产资源合理利用和保护。

（十）负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全区地理空间数据的汇集、共享工作。负责全区航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十一）负责城乡规划实施管理。负责经开区内土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责经开区内建设项目的规划核实和给验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

（十二）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十三）根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。承担经开区相关控违拆违工作。

（十四）统一领导经开区内林业管理机构。

    （十五）完成市自然资源和规划局和经开区工委、管委交办的其他事项。

    （十六）职能转变。市自然资源和规划局经开区分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收入总计1899.35万元，其中：财政补助收入1899.35万元，其他收入0万元；支出总计1899.35元，其中：基本支出95.85 万元，项目支出1803.5万元。2020年度部门决算报表反映结转和结余 0万元。

（二）部门预算收支决算情况

本部门2020年决算收入1899.35万元，全部为财政拨款收入。2020年决算支出总额1899.35万元，其中基本支出95.85万元，项目支出1803.5万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

加大对“三公”经费管 理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保 “三公”经费各项要求落到实处。2020年“三公”经费支出方面，严格落实中央的八项规定厉行勤俭节约，完善和细化单位经费管理、公务接待费、公务用车等制度，扎实推进财务公开，主动接受群众和社会监督。2020年三公经费控制情况良好，公务用车运行和维护费无；公务接待费预算1万元，实际使用0.87万元，节约0.13万元；因公出国经费无。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕市委市政府“开放强市、产业立市”重大战略部署，在经开区工委管委和市自然资源和规划局的坚强领导下，分局牢牢把握新时代自然资源工作新使命、新要求，以贯彻落实自然资源和规划政策为主线，以提升对区域经济发展的服务能力为目标，以“五个建设”为主要抓手，积极主动谋划，严格规范管理，全力确保各项工作稳步向前推进。

（二）2020年度部门绩效目标

1、年内土地开发利用率达70%

2、因自然资源违法行为查处整改不力，市州被国家资源部和省政府约谈和问责发生率为0。

3、全年完成经营性土地出让收益8亿元,工业用地土地出让收入1.1亿。

4、全区全年批回新增建设用地500亩。

5、盘活存量用地500亩，完成常德经开区2019年度土地集约利用评价。

6、完成土地整理（含增减挂钩）100亩。

7、收储低效利用、闲置土地300亩。

8、完成测绘收入100万元，地籍测量1000亩，土地报批测绘资料1000亩。

9、完成非税收入2000万。

10、加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害的认识度，主动加入到打击违法建设的行动中来，使违法建设无处隐藏；建立长效管理机制，控违拆违工作常抓不懈，保护群众合法权益，维护社会公共利益，保障城乡规划顺利实施。控违拆违工作至少2个季度排名四区第1。

11、完成年度招商引资任务、做好企业服务工作。

12、完成年度基础性争资任务。

四、绩效评价工作情况

按照相关要求，我局对单位整体支出进行了自查自评，开展的工作主要有：

1.核实数据

对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料

查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、资产管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3.现场查看

现场查看实物资产等。

4.归纳汇总

对材料及现场情况进行综合分析、归纳汇总。

5.财务部门组织相关人员对各项指标进行分析讨论。

五、综合评价结果

我部门整体绩效评价结果为99分，评价等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）党组织建设

充分发挥党建引领作用，积极开展各项工作。一是提升支部“五化”建设。严格落实“三会一课”制度，深入开展“三重”、“三全”活动，全力推进模范机关创建工作；二是党风廉政建设常抓不懈。相继开展廉政家访、警示教育、“包包烟、家常饭、工作餐”专项整治等活动，坚持“谈心谈话”，不断增强对腐朽思想的免疫力；三是切实推进“三表率，一模范”机关建设。年初，面对突如其来的新冠病毒疫情，在党支部的领导下，充分发挥党员模范带头作用，率先组织全体干部职工开展疫情防控工作，在生活小区安排值守400余人次。结合经开区实际，为企业申领防疫物资、督导防控管理、落实各项政策及指导复工复产，帮助企业顺利度过疫情防控关键时期，很好地完成了疫情防控工作任务。

(二）规划引领建设

一是严格落实国土空间规划编制。经开区城镇开发边界、永久基本农田保护线、生态保护红线已初步确定。国土空间总体规划、镇村规划编制工作有序推进。二是深入开展驻村规划师“双助”活动，赵家桥村规划编制获评市级优秀案例。三是提高工作效率、做好规划服务。积极为项目建设和重点工程提供优质服务。对于工业项目，我们提前审查总平面方案，实现土地“带方案挂牌”，共提出设计条件26份，核发选址意见书10本，核发建设用地规划许可证28本，核发建设工程规划许可证195本，核发验收合格证147本。设立工程建设审批综合受理窗口，共核发建设用地规划许可证13个，选址意见书2个，建设工程规划许可证19个，审查总平图方案15个，规划验收和土地核验1个。

（三）要素保障建设

一是土地报批。2020年全年完成土地已批回项目15个，总面积2176亩，含汉德大道、乾明南路、电厂主厂区、重庆药友、中通物流二期等项目的用地保障及违法用地销号工作；二是土地出让。2020年实现土地收入68790.08万元，其中经营性土地出让收入10056.89万元，工业用地出让收入57618.75万元,划拨土地收入1114.44万元；三是完成了发展方向区调整划定,为项目落地提供了有力保障；四是实施“弹性年期”出让土地。采取“弹性年期”出让方式已为常德市宸华环保科技有限公司等3家企业供地；五是实施“标准地+承诺制”供地。目前，已有韵达物流等2家企业采取进行“标准地+承诺制”供地；六是土地开发整理。2020年经开区增减挂钩工作已全面完成，新增农用地面积211亩，目前已完成省厅指标确认入库。

（四）规范管理建设

聚焦全区批而未供土地、疑似闲置土地、违法用地问题，保质保量完成省厅下达的月清“三地”任务。一是撤批土地交办任务有序推进。截止目前，累计被撤批7宗，土地面积1550.8亩。完成批而未供土地供应46宗846.67亩;二是疑似闲置土地处置按时办结。今年来，累计接到省厅下达的疑似闲置土地处置任务71宗6193.57亩,目前已处置70宗，土地面积6175.97亩；三是违法用地整治履职尽责。复耕“九龙湖生态园”，面积51.5亩，批回土地10宗，消除违法用地面积395.39亩；四是坚决整治违建别墅。开展全面摸排，确定善卷故里违建别墅1宗，现已拆除完毕；五是强力推进砂石土矿整治。今年来，共发现私挖盗采3起，已依法依规予以查处，并责令当事人恢复原貌；六是保质保量完成三调成果提交。8月完成了三调统一时点更新工作，期间进行了部下发监测图斑调查、疑问图斑核实、自查自纠等工作，10月完成了统一时点更新阶段国家下发疑问图斑的核实整改工作，并于月底正式通过国家数据库质检。

（五）民本民生建设

一是高位推进农村宅基地和建设用地房地一体确权登记发证。截止11月底，我区不动产登记中心已办理农村宅基地房地一体确权登记9990户，发证率达到了100%；二是不断深化“放管服”、“减证便民”、“一件事一次办”改革。区不动产登记中心对办证环节、申请材料进行了精简调整，所有收件材料，精简压缩在5件以内，抵押登记、预告登记压缩为24小时内完成，变更登记压缩2个工作日，首次、转移等其他登记压缩至4个工作日，查封、注销等登记即办即结；三是扎实推进“互联网+不动产登记”工作。9月份建立了区不动产登记中心微信公众号，群众可以在微信公众号上了解到最新的不动产动态，查询到本人的不动产相关信息。进一步推进网上政务服务平台，拟开通“互联网+不动产”网上申请，同时通过设置自助查询机、开发客户端APP等路径，让群众不跑路、少跑路，实现家门口“就近办”、“家中办”；四是积极化解房地产办证突出信访问题。截至目前，经开区8个问题楼盘已化解1005户，其他楼盘我们以问题为导向，解剖麻雀，分类施策，务求措施得当，精准处置。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差

我局2020年部门整体实际支出较年初预算增加1423.5万元，全部是项目经费增长，主要原因是每年年初财政下达部门预算额度太低，最终导致调整预算增加，很多基本运行类项目在预算内得不到保障。

（二）会计队伍业务素质有待提高

会计队伍力量薄弱，虽然通过会计从业人员资格考试，取得了从业资格证，但从业时间不长，缺乏实践知识，整体业务素质亟待提高，技术力量有待增加。

八、有关建议

今后工作中，我局会进一步加强与各部门协调对接，超前谋划，认真做好项目预算的编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。希望财政能考虑到我局资金困难，优先保障我局固定性的、相对刚性的项目支出。

常德市国土资源局德山分局

2021年8月20日