常德市无线电监测站2021年单位预算公开

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第一部分：常德市无线电监测站2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市无线电监测站2021年单位预算公开表

常德市无线电监测站2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  常德市无线电监测站主要职责为：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）； 测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市无线电监测站内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室无。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我站只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市无线电监测站本级。

三、单位收支总体情况

   2021年单位预算即常德市无线电监测站本级预算。收入包括经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市无线电监测站归口管理使用的无线电管理经费专项；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

2021年市无线电监测站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数332.11万元，其中，一般公共预算拨款212.11万元（经费拨款212.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；上级补助收入120万；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加10.54万元，增长3.3%，主要是经费拨款增加10.54万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数332.11万元，其中，基本支出212.11万元，项目支出120万元。主要包括社会保障和就业支出10.95万元，住房保障支出15.39万元，资源勘探信息等支出305.77万元。2021年支出预算较上年增加10.54万元，增长3.3%，主要是人员经费增加10.54万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入212.11万元，支出包括：社会保障和就业支10.95万元，占5.2%；住房保障支出15.39万元，占7.3%；资源勘探信息等支出185.77万元，占87.5%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加10.54万元，增长5.2%，主要是人员经费增加10.54万元，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出：市无线电监测站2021年一般公共预算基本支出年初预算数为212.11万元，其中：人员经费187.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费24.3万元，包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市无线电监测站2021年一般公共预算项目支出年初预算数为120万元，其中事业运行经费120万元，主要用于无线电管理设施运行维护费及专项监管支出；事业发展专项无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市无线电监测站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市无线电监测站运行经费一般公共预算拨款预算24.3万元，较上年预算增加0.98万元，增长4%。其增加原因为老干经费增长。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市无线电监测站“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年下降3.1万元，下降39%。主要原因是由于车辆编制原因，特种车辆只能填列1台，造成预算资金减少，实际有特种车辆2台，造成预算减少。

（三）政府采购情况。2021年市市无线电监测站政府采购预算总额76.5万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市无线电监测站共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）11台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）6台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市无线电监测站整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款212.11万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款212.11万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款212.11万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 常德市无线电监测站2021年单位预算公开表.xls