常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年部门预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年部门预算公开表

第一部分：常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责全市及湘西北地区煤矿和300多家非煤矿山事故应急救援任务；参与煤矿及非煤矿山生产安全事故调查处理；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定的审查及监管工作；协助主管部门对全市矿山企业安全进行日常性的预防、处理、监督检查；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市应急救援中心（矿山救护队）内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、技术室和救援小队。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年单位预算编制范围的为常德市应急救援中心（矿山救护队）本级。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算即常德市应急救援中心（矿山救护队）本级预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入财政预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括应急救援中心归口管理使用的安全救援等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

2021年常德市应急救援中心（矿山救护队）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数357.09万元，其中，一般公共预算拨款357.09万元（经费拨款313.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款44.00万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加92.52万元，增长34.97%，主要是经费拨款增加81.41万元，主要原因是新增6名在编工作人员。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数357.09万元，其中，基本支出322.59万元，项目支出34.5万元。主要包括社会保障和就业支出19.93万元，住房保障支出18.77万元，灾害防治及应急管理支出318.39万元。2021年支出预算较上年增加92.52万元，增长34.97%，主要是人员经费增加75.56万元，公用经费增加15.96万元；主要原因是新增6名在编工作人员。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入357.09万元，支出包括：社会保障和就业支出19.93万元，占5.58%；住房保障支出18.77万元，占5.26%；灾害防治及应急管理支出318.39万元，占89.16%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加95.52万元，增长34.97%，主要是人员经费增加75.56万元，公用经费增加15.96万元；主要原因是新增6名在编工作人员。

（一）基本支出：常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年一般公共预算基本支出年初预算数为322.59万元，其中：人员经费282.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费40.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市应急救援中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为34.50万元，其中事业运行经费34.5万元，主要用于救援设备、救护器材维修及其他支出等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市应急救援中心（矿山救护队）运行经费一般公共预算拨款预算40.32万元，较上年预算增加13.71万元，增长51.52%。其增加原因为新增6名在编工作人员。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市应急救援中心（矿山救护队）“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，下降38.89%。其减少原因为根据2021预算文件要求，按基本运转经费的25%控制“三公”经费、会务费和培训费。

（三）政府采购情况。2021年市常德市应急救援中心（矿山救护队）政府采购预算总额12.88万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市应急救援中心（矿山救护队）共有车辆3台，其中：公务车辆0台，应急专用车辆2台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市应急救援中心（矿山救护队）整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款313.09万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款34.50万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年部门预算公开表

常德市应急救援中心（矿山救护队）2021年单位预算公开表.xls