常德市屈原公园管理处2021年单位预算公开

目  录 

第一部分：2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市屈原公园管理处2021年单位预算公开表

第一部分：常德市屈原公园管理处2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责保持常德市屈原公园内良好卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

（二）机构设置

常德市屈原公园管理处内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室、人事和督导考核办、财务科、绿化养护科、设施维护科、秩序安全科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市屈原公园管理处。

三、单位收支总体情况

2021年屈原公园管理处单位预算即为本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市屈原公园管理处归口管理使用的绿化维护专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021年市屈原公园管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数765.18万元，其中，一般公共预算拨款765.18万元（经费拨款765.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加4.77万元，增长 0.63 %，主要是经费拨款增加4.77万元，主要原因是退休人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数765.18万元，其中，基本支出574.39万元，项目支出190.79万元。主要包括社会保障和就业支出45.72万元，城乡社区支出673.02万元，住房保障支出46.44万元。2021年支出预算较上年增加4.77万元，增长0.63%，主要是经费拨款增加4.77万元，主要原因是退休人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入765.18万元，支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出45.72万元，占5.9%；城乡社区支出673.02万元，占88%；住房保障支出46.44万元，占6.1%。2021年一般公共预算拨款较上年增加4.77万元，增长0.63%，主要是人员支出4.77万元，主要原因是退休人员经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市屈原公园管理处2021年一般公共预算基本支出年初预算数为574.39万元，其中：人员经费534.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救济、离退休费；公用经费40万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市屈原公园管理处2021年一般公共预算项目支出年初预算数为190.79万元，其中事业运行经费0万元，主要用于无；事业发展专项（绿化维护费）190.79万元，主要用于园内卫生保洁、绿化养管、基础设施维护、游园秩序维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市屈原公园管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市屈原公园管理处运行经费一般公共预算拨款预算40万元，较上年预算减少11.61万元，下降22.5%。其减少原因为定额预算体制下编制预算时先保障了人员经费开支，定额中的运行经费就随之减少了。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市屈原公园“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（注：本单位无此支出内容）。

（三）政府采购情况。2021年市屈原公园政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市屈原公园共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆5台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。2021年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）绩效目标设置情况。2021年市屈原公园整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款765.18万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款190.79万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款190.79万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2.常德市屈原公园2021年单位预算公开表.xls