常德市房地产产权管理处2024年单位预算公开

目录

第一部分：2024年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算 情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 20 24年 单位预算公开表

第一部分： 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市房地产产权管理处主要职责为： 为房地产权利人提供交易、抵押、管理服务。业务范围：房屋交易、抵押管理、房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立。

（二）机构设置

根据市编委办核定， 市房地产产权管理处 内设科室 6 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023年 部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、 人教科、交易科、测绘管理科、财务科、工会六个职能科室。

所属事业单位 无 。

二、部门预算单位构成

我 处 无二级预算单位，因此，纳入 2024年 部门预算编制范围的为常德市 房地产产权管理处 本级。

三、单位收支总体情况

2024年 单位预算即 常德市房地产产权管理处 本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 房地产产权管理处 归口管理使用的 房地产测绘及交易业务费 专项资金；主要涉及 城乡社区 支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年 市 房地产产权管理处 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 655.86 万元，其中，一般公共预算拨款 655.86 万元（经费拨款 655.86 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。 2024年 收入预算较上年增加 13.85 万元，增长 2.16 % ，主要是经费拨款增加 13.85 万元，主要原因是 运转类支出标准提高 。

（二）支出预算。 2024年 年初支出预算数 655.86 万元，其中，基本支出 585.57 万元，项目支出 70.29 万元。主要包括 城乡社区支出 549.67 万元，社会保障和就业支出 70.61 万元，住房保障支出 35.59 万元。 2024年 支出预算较上年增加 13.85 万元，增长 2.16 % ，主要是 人员经费增加 41.1万元， 主要原因是 运转类支出标准提高 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 655.86 万元，支出包括： 城乡社区支出 549.67 万元，占 83.81 % ；社会保障和就业支出 70.61 万元，占 10.77 % ；住房保障支出 35.59 万元，占 5.42 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 13.85 万元，增长 2.16 % ，主要是人员经费增加 41.1 万元，主要原因是主要原因是 运转类支出标准提高 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 市 房地产产权管理处 2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 585.57 万元，其中：人员经费 515.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 70.4 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。

（二）项目支出： 市 房地产产权管理处 2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 70.29 万元，其中 房地产测绘及交易业务费 70.29 万元，主要用于 聘用人员工资待遇 等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市 房地产产权管理处 2024年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年 市 房地产产权处 运行经费预算 70.4 万元，较上年预算增加 6.94 万元，增长 10.93 % 。其增加原因为 运转类支出标准提高 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年 市 房地产产权管理处 “ 三公 ” 经费预算数为 3.8 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年 减少 0.2 万元， 下降 5 % 。

（三）一般性支出情况。2024年 市 房地产产权管理处 会议费预算 0 万元 ，拟召开 0次 会议，人数约 0 人次，主要包含 0 内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 市 房地产产权管理处 政府采购预算总额 3.5 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 3.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 市 房地产产权管理处 共有车辆 1 台，其中：公务车辆 1 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 0 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 666.86 万元，其中，基本支出 585.57 万元，项目支出 70.29 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

附件1：产权处2024部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。