常德市农业综合行政执法支队2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   常德市农业综合行政执法支队作为市农业农村局直属副处级行政执法机构。主要职责职能为：

主要职责是:

1、以主管部门名义组织拟订全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划;参与起草农业综合行政执法有关规范性文件，承担农业综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

2、承担全市农业领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的农业违法案件调查处理工作。

3、负责武陵区农业领域重大行政执法案件调查处理，承担常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区农业领域综合行政执法职责。

4、指导鼎城区、常德高新技术产业开发区、西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的农业综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区农业综合行政执法体系建设与执法工作。

5、承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市农业综合行政执法支队内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科(财务装备科)、法制大队(指挥中心）、农业投入品执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔政执法大队、动物卫生监督执法大队。

无所属事业单位

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市农业综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市农业综合行政执法支队本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市农业综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数647.64万元，其中，一般公共预算拨款647.64万元（经费拨款647.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加13.97万元，增长2.20%，主要是经费拨款增加13.97万元，主要原因是公用经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数647.64万元，其中，基本支出647.64万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务513.72万元，社会保障和就业支出88.33万元，住房保障支出45.59万元。2024年支出预算较上年增加13.97万元，增长2.20%，主要是人员经费减少8.75万元，公用经费增加22.7万元，主要原因是人员工资、公积金、社保费标准增长等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入647.64万元，支出包括：一般公共服务513.72万元，占79.32%；社会保障和就业支出88.33万元，占13.64%；住房保障支出45.59万元，占7.04%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加13.97万元，增长2.20%，主要是人员经费减少8.75万元，公用经费增加22.7万元，主要原因是人员工资、公积金、社保费标准增长等。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算数为647.64万元，其中：人员经费518.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费129.45万元，包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市农业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市农业综合行政执法支队运行经费预算129.45万元，较上年预算增加22.71万元，增长21.28%。其增加原因为人员增加对应经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市农业综合行政执法支队运行经费“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少9万元，下降66.67%。其减少原因为公务接待费减少、公务用车运行维护费减少。

（三）一般性支出情况。2024年常德市农业综合行政执法支队会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市农业综合行政执法支队政府采购预算总额33.6万元，其中：货物采购预算33.6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市农业综合行政执法支队共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车2辆，其中，行政执法车辆2台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为647.64万元，其中，基本支出647.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

    附件：常德市农业综合行政执法支队部门预算公开表.xlsx