常德市重点建设项目事务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，为全市重点建设项目工作提供保障服务。

2.协调推进全市重点建设项目和重大前期项目相关工作，为市政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和和信息采集等工作。

4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

5.承担市重点项目建设成效及作用评价工作，对市重点项目完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。

6.承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德重点建设事务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、建设项目部、前期项目部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市重点建设项目事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市重点建设项目事务中心本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市重点建设项目事务中心归口管理使用的重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市常德市重点建设项目事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数290.37万元，其中，一般公共预算经费拨款290.37万元（经费拨款290.37万元，纳入预算管理的非税收入0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加29.08万元，增加11.13%，主要是经费拨款增加29.08万元，主要原因是:在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数290.37万元，其中，基本支出210.37万元，项目支出80万元。主要包括一般公共服务247.57万元，社会保障和就业支出28.32万元，住房保障支出14.48万元。2024年支出预算较上年增加29.08万元，增加11.13%，主要是人员经费增加34.33万元、公用经费增加14.75万元，主要原因是:在职人员增加，人员经费和公用经费增加；项目经费减少20万元，主要原因是：事业运行类项目经费压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入290.37万元，支出包括：一般公共服务247.57万元，占85.26%；社会保障和就业支出28.32万元，占9.75%；住房保障支出14.48万元，占4.99%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加29.08万元，增加11.13%，主要是人员经费增加34.33万元、公用经费增加14.75万元，主要原因是:在职人员增加，人员经费和公用经费增加；项目经费减少20万元，主要原因是：事业运行类项目经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市重点建设项目事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为210.37万元，其中：人员经费167.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出；公用经费45.57万元， 包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

（二）项目支出：常德市重点建设事务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为80万元，其中事业运行经费80万元，主要用于重点工程调度与协调、重点建设项目计划编制和保障等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市重点建设项目事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市重点建设项目事务中心运行经费预算42.57万元，较上年预算增加14.75万元，增加53.02%。主要原因是:在职人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市重点建设项目事务中心“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年无变动。

（三）一般性支出情况。2024年常德市重点建设项目事务中心会议费预算2万元，拟召开省市重点建设项目调度会、协调会，集中开工活动调度会、区县市工作座谈会等，人数约500-800人次，主要包含主要包含：文印、宣传广告、餐费、场租、器材屏幕租赁等内容；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市重点建设项目事务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市重点建设项目事务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为290.37万元，其中，基本支出210.37万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

常德重点建设项目事务中心2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。