常德市粮食事务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   我单位的主要任务为：承担市城区范围内军队和社会粮食供应保障方面的事务性、服务性工作；负责应对突发事件引发的市城区范围内粮食供求和价格波动；承担市城区粮油销售网点规划、布局的事务性、服务性工作；参与搞活区域性粮食市场；完成市发展改革委（市国动办）交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市粮食事务中心内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是主任室、办公室、人事党办股、财务审计股、行业发展股、调控统计股、工会、两会联络办。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市粮食事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市粮食事务中心本级预算。收入全部为经费拨款。支出主要包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

2024年市粮食事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1013.21万元，其中，一般公共预算拨款1013.21万元（经费拨款1013.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加149.48万元，增长17.31%，主要是经费拨款增加149.48万元，主要原因是粮油物资储备支出增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1013.21万元，其中，基本支出1013.21万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出89.05万元，住房保障支出48.00万元，粮油物资储备支出876.16万元。2024年支出预算较上年增加149.48万元，增长17.31%，主要是人员经费增加147.01万元，主要原因是本年离退休养老金预算在单位编制；公用经费增加11.47万元，主要原因是本年类档定额标准增加；项目经费减少9万元，主要原因是本年取消了运转类项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1013.21万元，支出包括：社会保障和就业支出89.05万元，占8.79%；住房保障支出48.00万元，占4.74%；粮油物资储备支出876.16万元，占86.47%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加149.48万元，增长17.31%，主要是人员经费增加147.01万元，主要原因是本年离退休养老金预算在单位编制；公用经费增加11.47万元，主要原因是本年预算类档定额标准增加；项目经费减少9万元，主要原因是本年取消了运转类项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市粮食事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1013.21万元，其中：人员经费854.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费158.73万元，包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市粮食事务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市粮食事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市粮食事务中心运行经费预算158.73万元，较上年预算增加11.47万元，增长7.79%。其增加原因为本年预算老干经费标准、类档定额标准增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市粮食事务中心“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。其原因为单位厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2024年市粮食事务中心会议费预算1万元，拟召开应急保供工作、军粮供应管理工作等会议，人数约50人次，主要包含市城区粮食供应、价格控制等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市粮食事务中心政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市粮食事务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1013.21万元，其中，基本支出1013.21万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德市粮食事务中心2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。