常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）负责全市矿山重大灾害及重大安全事故的救护；负责全市煤矿瓦斯鉴定、测风工作；负责指导全市煤矿辅助救护队的训练、培训工作，参与审批全市煤矿重特大隐患整治方案并督促整改；参与煤矿安全专项整治、安全检查和专项督察；参与煤矿重特大事故的调查处理；负责制定煤矿重特大事故抢险救援方案并组织演练；负责装备的养护、维修工作；负责抢险救援的日常训练。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、技术室、救援小队。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）本级预算。收入包括一般公共预算的经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

2024年常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数500.44万元，其中，一般公共预算拨款500.44万元（经费拨款500.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元）；政府性基金预算拨款0.00万元。2024年收入预算较上年增加25.93万元，增长5.46%，主要是经费拨款增加25.93万元，主要原因是新增2名在编工作人员。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数500.44万元，其中，基本支出500.44万元，项目支出0.00万元。主要包括社会保障和就业支出41.64万元，住房保障支出32.05万元、灾害防治及应急管理支出426.75万元。2024年支出预算较上年增加25.93万元，增长5.46%，主要是人员经费增加25.17万元，公用经费增加23.88万元，项目支出减少23.12万元，主要原因是新增2名在编工作人员。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入500.44万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出426.75万元，占85.27%；社会保障和就业支出41.64万元，占8.32%；住房保障支出32.05万元，占6.40%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加25.93万元，增长5.46%，主要是人员经费增加25.17万元，公用经费增加23.88万元，项目支出减少23.12万元，主要原因是新增2名在编工作人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市应急救援中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为500.44万元，其中：人员经费427.48万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助等；公用经费72.96万元，包括：其他交通费用、公务接待费、差旅费、邮电费、电费、水费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、物业管理费、工会经费。

（二）项目支出：市应急救援中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0.00万元，其中事业运行经费0.00万元；事业发展专项0.00万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市应急救援中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市应急救援中心运行经费预算72.96万元，较上年预算增加23.88万元，增长48.66%。其增加原因为新增2名在编工作人员。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市应急救援中心“三公”经费预算数为4.80万元，其中：公务接待费1.30万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费3.50万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少5.20万元，下降52%。其减少原因为压缩开支。

（三）一般性支出情况。2024年市应急救援中心会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市应急救援中心政府采购预算总额3.50万元，其中：货物采购预算0.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算3.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市应急救援中心共有车辆3台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆2台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为500.44万元，其中，基本支出500.44万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

附件：常德市应急救援中心2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。