常德市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表 

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    市交通运输综合行政执法支队贯彻落实中央、省、市关于交通运输执法工作的方针政策、决策部署和具体要求，以市交通运输局名义统一行使公路路政（含省级下放的高速公路路政）、道路运政（含城市客运运政）、水路运政、航道行政（含省级下放的省管干线航道行政）、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政执法职责（包括行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权），在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。

    （二）机构设置

根据市编委办核定，市交通运输综合行政执法支队内设科室及大队14个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

    内设科室分别是综合科、人事科（纪律检查室与其合署办公）、财务装备科、指挥中心（对外称市交通运输综合行政执法指挥中心）、法制大队、道路运政执法大队、城市客运执法大队、公路路政执法大队、水运与港航执法大队、地方海事执法大队、工程质量监管执法大队、高速公路执法一大队、高速公路执法二大队、高速公路执法三大队。

    所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我支队只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市交通运输综合行政执法支队本级。    

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市交通运输综合行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款2570.27万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市交通运输综合行政执法支队归口管理使用的海巡艇管养经费和交通综合行政执法专项经费，主要涉及交通运输支出。

2024年市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2570.27万元，其中，一般公共预算拨款2570.27万元（经费拨款2570.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加79.57万元，增长3.19%，主要是经费拨款增加79.57万元，主要原因是人员增加，人员经费和绩效工资增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2570.27万元，其中，基本支出2378.27万元，项目支出192万元。主要包括交通运输支出2085.58万元，社会保障和就业支出319.17万元，住房保障支出165.52万元。2024年支出预算较上年增加79.57万元，增长3.19%，主要是人员经费增加79.57万元，主要原因是人员增加，人员经费和绩效工资增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2570.27万元，支出包括：交通运输支出2085.58万元，占81.14%；社会保障和就业支出319.17万元，占12.42%；住房保障支出165.52万元，占6.44%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加79.57万元，增长3.19%，主要是人员经费增加79.57万元，主要原因是人员增加，人员经费和绩效工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2378.27万元，其中：人员经费1911.65万元，包括：基本工资499.09万元、津贴补贴185.07万元、奖金598.12万元、绩效工资97.07万元、社会保障和就业支出319.17万元、住房保障支出165.52万元、对个人和家庭的补助47.59万元。公用经费466.62万元，包括：办公费30.00万元、印刷费20.00万元、水费1万元、电费12万元、邮电费30万元、差旅费20万元、维修（护）费6万元、工会经费35万元、福利费86.43万元、物业管理费45.92万元、其他交通费69.5万元、其他商品和服务支出61.27万元、公务接待费4万元、公务用车运行和维护费45.5万元。

（二）项目支出：市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算项目支出年初预算数为192万元，其中事业运行经费192万元，主要用于海巡艇管养经费、交通综合行政执法专项经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市交通运输综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市交通运输综合行政执法支队运行经费预算349.85万元，较上年预算增加18.23万元，增长5.50%。其增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市交通运输综合行政执法支队“三公”经费预算数为49.5万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费45.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费45.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2024年市交通运输综合行政执法支队会议费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市交通运输综合行政执法支队政府采购预算总额90.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算90.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市交通运输综合行政执法支队共有车辆14台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆14台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车1辆，其中，行政执法车辆1台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2570.27万元，其中，基本支出2378.27万元，项目支出192万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

市交通执法支队2024年预算公开表(1).xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。