常德市第四中学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市四中是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市四中内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务处、教务处、政教处。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我校无三级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市四中本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市四中本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市四中没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2503.39万元，其中，一般公共预算拨款2262.76万元（经费拨款2255.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.5万元）；上级财政补助收入240.63万元。2024年收入预算较上年增加43.63万元，增长1.77%，主要是经费拨款增加164.45万元，主要原因是离退休费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2503.39万元，其中，基本支出2503.39万元，项目支出0万元。主要包括教育支出1585.07万元，社会保障和就业支出760.49万元，住房保障支出157.83万元。2024年支出预算较上年增加43.63万元，增长1.77%，主要是人员经费增加165.81万元，主要原因是离退休费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2503.39万元，支出包括：教育支出1585.07万元，占63.32%；社会保障和就业支出760.49万元，占30.38%；住房保障支出157.83万元，占6.3%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加193.63万元，增长8.38%，主要是人员经费增加165.81万元，主要原因是离退休费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市四中2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2503.39万元，其中：人员经费2235.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等；公用经费268.23万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市四中2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市四中2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市四中运行经费预算268.23万元，较上年预算增加107.02万元，增长66.39%。其增加原因为增加了义务教育公用经费补助以及预算口径的调整。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市四中“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少8.5万元，下降94.44%。其减少原因为没有因公出国（境）人员、公务接待费减少。

（三）一般性支出情况。2024年市四中会议费预算0万元；培训费预算17万元，拟开展教育教学等培训，人数约65人次，主要内容为德育建设与班主任能力提升、学科骨干教师业务能力提升。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市四中政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市四中共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2503.39万元，其中，基本支出2503.39万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

 常德市第四中学2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。