常德市河洑国有林场2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.认真贯彻执行党的路线方针政策、国家的法律法规和上级主管部门（单位）的各项决议决定，落实上级主管部门（单位）下达的各项工作目标、任务。

2.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

3.负责场区内森林经营方案的制定和落实，指导各股室的林业工作，并进行检查、监督。担负场区生态公益林的规划建设工作。

4.负责场区内的植树造林、绿化美化方案的制定和组织实施，负责场区内森林抚育工作。

5.搞好有害生物的预测预报和防治，负责组织检疫对象的查防，指导、检查各基层管理处有害生物的调查和防治工作。

6.负责落实场区护林防火责任制，承担场区护林防火办公室的职责，加强对林场护林防火工作的检查、监督和指导。

7.负责场区野生动植物资源的保护工作。

8.负责场区林业技术的研究、开发和推广。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市河洑国有林场内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是党务室、综合办公室、财务室、公园绿化管理办、综治防火办、规划建设办。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市河洑国有林场本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市河洑国有林场本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市河洑国有林场归口管理使用的河洑林场富余人员人员经费、公园维护费等专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市河洑国有林场没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1036.85万元，其中，一般公共预算拨款1036.85万元（经费拨款1036.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加178.41万元，增长20.78%，主要是经费拨款增加178.41万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1036.85万元，其中，基本支出924.51万元，项目支出112.34万元。主要包括农林水支出915.74万元，社会保障和就业支出79.45万元，住房保障支出41.66万元。2024年支出预算较上年增加178.41万元，增长20.78%，主要是人员经费增加174.29万元，主要原因是退休人员待遇调整至单位进行核算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1036.85万元，支出包括：农林水支出915.74万元，占88.32%；社会保障和就业支出79.45万元，占7.66%；住房保障支出41.66万元，占4.02%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加178.41万元，增长20.78%，主要是人员经费增加174.29万元，主要原因是退休人员待遇调整至单位进行核算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市河洑国有林场2024年一般公共预算基本支出年初预算数为924.51万元，其中：人员经费805.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费118.9万元，包括：办公费、水费、电费、物业管理费、福利费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、差旅费、其他交通费用、专用燃料费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市河洑国有林场2024年一般公共预算项目支出年初预算数为112.34万元，其中事业运行经费112.34万元，主要用于河洑林场富余人员人员经费、公园维护费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市河洑国有林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市河洑国有林场运行经费预算0万元，较上年预算较上年预算无变化。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市河洑国有林场“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年较上年预算无变化。

（三）一般性支出情况。2024年常德市河洑国有林场未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市河洑国有林场政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市河洑国有林场共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1036.85万元，其中，基本支出924.51万元，项目支出112.34万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德市河洑国有林场单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。