常德市林业科学研究所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：常德市林业科学研究所2024年部门预算说明

一、常德市林业科学研究所基本概况

（一）职能职责

负责组织、协调和指导林业种质资源、林业栽培技术等相关林业领域应用研究；负责组织、协调林业科技成果的承接、试验示范及技术推广应用；负责组织、指导和实施森林生态、野生动植物保护、湿地保护等相关领域应用技术研究

（二）机构设置

根据市编委办核定，林科所设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室、财务室、经济林研究室、用材林研究室、草业科学研究室、开发办公室。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市林业科学研究所本级。

三、常德市林业科学研究所收支总体情况

2024年部门预算即常德市林业科学研究所本级预算，收入为一般公共预算；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出支出。

2024年常德市林业科学研究所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数577.43万元，其中，一般公共预算拨款577.43万元（全部为经费拨款）。2024年收入预算较上年增加57.13万元，增长10.98%，主要是经费拨款增加57.13万元，主要原因是财政拨款增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数577.43万元，其中，基本支出577.43万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出142万元、农林水支出397.66万元、住房保障支出支出37.77万元。2024年支出预算较上年增加57.13万元，增长10.98%，主要是人员经费、公用经费开支增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入577.43万元，支出包括：社会保障和就业支出142万元，占24.59%；农林水支出397.66万元，占68.87%；住房保障支出支出37.77万元，占6.54%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加57.13万元，增长10.98%，主要是人员经费、公用经费开支增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市林业科学研究所2024年一般公共预算基本支出年初预算数为577.43万元，其中：人员经费497.49万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、、退休费、生活补助等；公用经费82.94万元，包括：物业管理费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费等。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市林业科学研究所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市林业科学研究所运行经费预算82.94万元，较上年预算增加20.21万元，增长32.22%。其增加原因为财政运转类支出预算控制额增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市林业科学研究所“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，下降40%。其减少原因为公务接待减少。

（三）一般性支出情况。2024年常德市林业科学研究所会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市林业科学研究所政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市林业科学研究所共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为577.43万元，其中，基本支出577.43万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

林科所预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。