常德市退役军人事务局2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;

2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

3.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;

4.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;

5.开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市退役军人事务局内设科室8个，所属事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚科、双拥科、机关党委。

所属事业单位分别是市军休所、市军休办、市退役军人服务中心、常德军供站、烈士陵园管理处。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市军休所、常德军供站。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款2785.23万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市退役军人事务局归口管理使用的复退军人安置、义务兵家庭优待等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2785.23万元，其中，一般公共预算拨款2785.23万元（经费拨款2785.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少383.39万元，下降12.1%，主要是经费拨款减少383.39万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，项目经费压减。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2785.23万元，其中，基本支出1692.23万元，项目支出1093万元。主要包括社会保障和就业支出2679.23万元，住房保障支出106万元。2024年支出预算较上年减少383.39万元，下降12.1%，主要是人员经费增加85.64万元、公用经费增加60.05万元、项目支出减少529.08万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，项目经费压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2785.23万元，支出包括：社会保障和就业支出2679.23万元，占96.2%；住房保障支出106万元，占3.8%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少383.39万元，下降12.1%，主要是人员经费增加85.64万元、公用经费增加60.05万元、项目支出减少529.08万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，项目经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1692.23万元，其中：人员经费1394.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费297.99万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1093万元，其中事业运行经费167万元，主要用于自主择业军转干部走访慰问及年度健康体检费、双拥工作经费等方面；事业发展专项926万元，主要用于复退军人安置、义务兵家庭优待等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市退役军人事务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市退役军人事务局运行经费预算297.99万元，较上年预算增加60.05万元，增长25.24%。其增加原因为按照2024年部门预算运转类支出类档定额标准编制。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市退役军人事务局“三公”经费预算数为11万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，增长1.85%。其增加原因为市军休所调增公务接待费预算数0.2万元。

（三）一般性支出情况。2024年市退役军人事务局会议费预算2万元，拟召开全市退役军人事务工作会议、全市退役军人会务重点工作调度会等会议，人数约500人次，主要包含部署退役军人事务工作、调度退役军人重点工作等内容；培训费预算0.94万元，拟用于2024年度事业单位工作人员培训，人数约39人次，主要内容为2024年湖南省事业单位工作人员培训公共科目和专业科目培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市退役军人事务局政府采购预算总额7万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市退役军人事务局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2785.23万元，其中，基本支出1692.23万元，项目支出1093万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

常德市退役军人事务局2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。