常德市汉剧高腔保护传承中心2023年度部门决算公开

    目录

第一部分 常德市汉剧高腔保护传承中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市汉剧高腔保护传承中心概况

一、部门职责

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市汉剧高腔保护传承中心内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合办公室和展演部。

所属事业单位分别是：无所属事业单位。

（二）决算单位构成。常德市汉剧高腔保护传承中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年决算汇总为常德市汉剧高腔保护传承中心本级。

第二部分

部门决算表

                                                       一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

 第三部分

2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1772.47万元。与上年相比，减少37.96万元，减少2.1%，主要是因为未新创大戏故费用减少。支出总计1772.47万元。与上年相比，减少37.96万元，减少2.1%，主要是因为未新创大戏故费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1772.47万元，其中：财政拨款收入1727万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.47万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1772.47万元，其中：基本支出1491.15万元，占84%；项目支出281.32万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1727万元，与上年相比，减少68.52万元,减少3.8%，主要是因为其他收入增加。财政拨款支出总计1727万元。与上年相比，减少68.52万元，减少3.8%，主要是因为其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1727万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出减少68.52万元，减少3.8%，主要是因为其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1727万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出1160.43万元，占67%；社会保障和就业支出484.6万元，占28%，住房保障支出81.07，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1262.26万元，支出决算数为1727万元，完成年初预算的136%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是调资补发经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1062万元，支出决算为1005.97万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为115.33万元，支出决算为382.76万元，完成年初预算的332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保险缴费单位部分及2022年年底一次性绩效考核奖、医疗补助等（延迟到2023年发放）。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为84.93万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休6人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1491.15万元，其中：

人员经费1360.43万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；

公用经费130.72万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.27万元，支出决算为12.12万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是新创剧目《我娘是片钥匙》创编已完成大部分，故公务接待费减少，与上年相比增加0.02万元，增加0.1%,增加的主要原因是外出演出较多，故公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.5万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是新创剧目《我娘是片钥匙》创编已完成大部分，故公务接待费减少，与上年相比减少1.03万元，减少40%,减少的主要原因是新创剧目《我娘是片钥匙》创编已完成大部分，故公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出，与上年相比增加1.06万元，增长11%,增长的主要原因是外出演出较多，故公务用车运行维护费较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.62万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾21人次，主要是接待汉寿非遗中心、广东汉剧院、剧目《虹霓关》教学发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.62万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市汉剧高腔保护传承中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.62万元，主要是保养维修费、车辆保险、年审费、路桥费与停车费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人，2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他用车主要是流动舞台车1台、演员乘坐中小型客车1台、演员乘坐小型客车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

常德市汉剧高腔保护传承中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工54人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

 2023年总收入1772.47万元，其中财政拨款1727万元,占总收入的97%。全年支出1772.47万元，基本支出1491.15【其中人员经费1360.43万元，日常公用经费130.72万元】，占总支出的84%，项目支出281.32万元，占总支出的16%。

（二）部门整体支出绩效情况

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1491.15万元（艺术表演团体924.58万元，行政运行0.85万元，事业单位离退休382.76万元，其他社会保障和就业支出3.3万元，住房公积金81.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.44万元，死亡抚恤7.15万元）。

（二）项目支出情况

项目支出281.32万元。 

二 、政府性基金预算支出情况

（无） 

三、国有资本经营预算支出情况

（无） 

四、社会保险基金预算支出情况

（无） 

（三）存在的问题及原因分析

无

详见附件

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市汉剧高腔保护传承中心部门整体支出绩效自评报告 

一、部门（单位）基本情况

常德市汉剧高腔保护传承中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工54人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

2023年总收入1772.47万元，其中财政拨款1727万元,占总收入的97%。全年支出1772.47万元，基本支出1491.15【其中人员经费1360.43万元，日常公用经费130.72万元】，占总支出的84%，项目支出281.32万元，占总支出的16%。

    在项目周期内，开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1491.15万元（艺术表演团体924.58万元，行政运行0.85万元，事业单位离退休382.76万元，其他社会保障和就业支出3.3万元，住房公积金81.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出91.44万元，死亡抚恤7.15万元）。

（三）项目支出情况

项目支出281.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

（无）

四、国有资本经营预算支出情况

（无）

五、社会保险基金预算支出情况

（无）

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

一、亮点工作

1.联合办班，加强汉剧人才培养。为传承发展好中华优秀传统文化，推动常德汉剧健康发展，培养汉剧艺术后备人才，经常德市委市政府研究同意，2023年下学期开办常德汉剧后备人才定向委培班，学制8年。经招生报名、初试、复试，目前初中阶段定向委培班在常德市第七中学已顺利开班。

2.“湘戏新角”大赛常德汉剧演员吴益冰获“十佳新角”称号。常德市汉剧高腔保护传承中心青年戏曲演员吴益冰凭汉剧经典折子戏《别窑》进入2023全省青年戏曲演员复赛15强，冲进决赛；5月22日，决赛现场吴益冰精彩演绎了常德汉剧经典传统戏《挑滑车》并以98.28分的成绩荣获“十佳新角”称号。

3.常德汉剧《浪淘沙·北戴河》亮相毛泽东诗词大型民族交响组曲音乐会。12月23日晚，由湖南省文化和旅游厅主办，湖南省湘剧院承办的“数风流人物还看今朝”毛泽东诗词大型民族交响组曲音乐会在长沙音乐厅上演。常德市汉剧高腔保护传承中心主任、一级演员、梅花奖得主彭玲在音乐会第三篇章演出了常德汉剧《浪淘沙·北戴河》。

4.常德市汉剧高腔保护传承中心青年演员刘紫钰亮相央视《一鸣惊人》。常德市汉剧高腔保护传承中心青年演员刘紫钰亮相央视CCTV-11《一鸣惊人》栏目，凭借《打樱桃》剧中丫环屏儿一角，秀出“椅子功”，获得了评委们的一致好评。

5.第六届世界客商大会五省汉剧展演常德汉剧熠熠生辉。11月3日，第六届世界客商大会戏曲晚会在广东省梅州市亮胜艺术中心剧场隆重举行。常德市汉剧高腔保护传承中心主任、一级演员、梅花奖得主彭玲在戏曲晚会上演出了常德汉剧《痴梦》选段，充分展示了常德汉剧的魅力。常德汉剧优秀青年演员张金玲与湖北、广东、福建、陕西青年领军人物共同演绎中国汉剧《龙凤呈祥》，惊艳荧幕。

6.常德汉剧《祭头巾》亮相第二届全国高腔优秀剧目展演。11月3日，2023年第二届全国高腔优秀剧目展演在江西抚州开幕。常德汉剧《祭头巾》作为入选优秀剧目之一，于6日在陆九渊文化艺术中心精彩亮相。此次多个高腔剧种集中展演，有效地促进了各地高腔文化的交流与合作，扩大了高腔剧种在全国的影响力，中心将以此为契机，不断加强对汉剧高腔的保护和传承，推动常德汉剧的发展、让常德汉剧走向世界。

7.常德汉剧《帅印重归天波府》亮相首届全国汉剧优秀剧目会演活动。 11月18日晚，常德汉剧亮相2023年首届全国汉剧优秀剧目会演，在陕西安康汉江大剧院唱响大型常德汉剧传统戏《帅印重归天波府》。这是由湖南省文旅厅推荐，我省唯一参演的剧目。

8.常德汉剧《金沙滩·饯行》亮相2023年全国地方戏精粹展演活动。袁金霞凭借经典传统剧目《金沙滩·饯行》在一众节目中脱颖而出，被授予“2023年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才荣誉”。

9.常德汉剧《孟姜女传奇》荣获第二届湖南省文学艺术奖优秀作品奖。湖南省文学艺术奖是经湖南省委、省政府批准设置的湖南省文学艺术最高综合类奖项。2012年评选表彰了第一届，时隔10年再次评选表彰第二届。 常德汉剧《孟姜女传奇》是一部联合两项国家级非物质文化遗产保护项目“常德高腔”和“常德津市嘉山孟姜女传说”，并以常德高腔独特的音乐元素和表演形式创作的大型古装舞台剧。

10.常德市汉剧高腔保护传承中心在“百团大赛”总决赛中喜获佳绩。10月20日，“贯彻二十大 艺心跟党走”2023年常德市百团大赛总决赛在桃花源风景区圆满落幕。常德市汉剧高腔保护传承中心喜获佳绩，凭借常德汉剧传统折子戏《虹霓关》获专业类优秀节目三等奖。 

11.常德汉剧新创大戏《我娘是片钥匙》青春版巡演——岳阳行。为传承千年戏曲血脉，咀嚼戏曲艺术精粹，弘扬优秀传统文化，展示创新发展成果。5月29日晚，常德汉剧新创大戏《我娘是片钥匙》青春版在岳阳市巴陵戏传承展演中心剧场精彩上演！此次青春版的演出做到了演员表演方式的传承、做到了优秀剧目的传承，更做到了青年演员及青年观众的传承。

12.常德汉剧新创剧目《陶氏家训》参演清廉常德故事会。新创剧目《陶氏家训》参演中共常德市纪律检查委员会、常德市监察委员会举办的2023年“不忘初心·传廉声”清廉常德故事会活动。 

13. “雅韵三湘·艺进校园”常德汉剧《帅印重归天波府》湖南文理学院展演。6月24日晚，“雅韵三湘·艺进校园”常德汉剧《帅印重归天波府》在湖南文理学院艺术楼唱出别样经典！此次复排后的《帅印重归天波府》既展示了常德汉剧传统文化的独特魅力，又融入了现代元素，将更能满足群众多元化的观演需求，吸引更广泛的群体来感受体验戏曲文化。

14.小品《久哥》参加2023年三季度“湖南好人榜”发布仪式。11月3日，2023年三季度“湖南好人榜”发布仪式暨中国好人与湖南好人现场交流活动在常德市汉寿县举行。常德市汉剧高腔保护传承中心创作的音乐情景剧《久哥》亮相活动现场。该剧倡导在全社会形成崇尚好人、学习好人、争当好人的良好风尚，传递榜样力量。

二、展演工作

1.戏曲进校园。2023年走进中建育英小学、牛鼻滩镇中学等开展“戏曲进校园”展演活动24场。戏曲进校园活动不仅增强了同学们的文化素养和文化自信，而且让同学们感受了戏曲文化韵味与魅力。

2.文化惠民。文化惠民志愿分队赴西洞庭、十美堂镇等地进行了8场“文化惠民”演出。文化惠民演出活动，进一步丰富群众精神文化生活，更增强了广大群众的获得感和幸福感。

3.“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演。6月10日是2023年“文化和自然遗产日”，为进一步提高群众非物质文化遗产的保护意识，营造非遗保护浓厚社会氛围，传承弘扬中华优秀传统文化，常德市汉剧高腔保护传承中心组织汉剧小戏《雏凤凌空》剧目参演。

三、非遗保护传承工作

1.开展常德汉剧非遗传承剧目复排工作。为弘扬常德汉剧艺术，传承好国家非物质文化遗产保护项目，常德市汉剧高腔保护传承中心已完成2022年度国家非物质文化遗产“常德高腔”保护专项资金项目——《帅印重归天波府》、《反武科》、《祭头巾》《何乙保写状》、《太白醉写》的录制工作。

2.常德市汉剧高腔保护传承中心开展汉剧传统音乐曲牌记录保存工程。为传承和发扬常德汉剧，保留地方传统艺术经典，建立能够恒久流传的数字曲库。我中心组织实施启动常德汉剧传统音乐曲牌记录保存工程。2月23日在常德市文化馆剧场完成第二期唢呐套打击乐［大开门］［黄莺儿］［山坡羊］等共计 79支曲牌的录制工作。

3.常德汉剧名老艺人口述历史采集工程。为进一步推动汉剧这一非物质文化遗产的活态传承。从去年开始我们启动了梨园记忆——常德汉剧名老艺人口述历史述采访工程。开创湖南省非遗保护记录之先河。今年6月6日、7日赴常德市汉寿县对6位常德汉剧名老艺人进行口述历史采访，目前已经完成40名常德汉剧名老艺人的采集工作，后期正在整理之中。

4. 已完成2023年度省文化和旅游资金项目申报工作。已完成2023年度省文化和旅游资金项目《花式感恩》《虹霓关》的申报工作。我中心将通过传承和实践活动锻炼青年演员，培养下一代人才；通过展演及宣传培养地方观众群体，增强地方剧种文化影响力。

5. 常德市汉剧高腔保护传承中心参加五省汉剧申报“世界非遗”研讨会。3月1日，五省汉剧艺术院团联合申报联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录研讨会在梅州召开，常德市汉剧高腔保护传承中心副主任李锐出席会议，并同其他汉剧院团领导、专家达成联合申报“世界非遗”工作共识（梅州共识）。

6.京剧名家金喜全、熊明霞夫妇来常教学成果汇报演出。8月1日，京剧名家金喜全、熊明霞来常教学成果汇报演出在常德市文化馆精彩上演。常德市汉剧高腔保护传承中心的青年学员们表演了汉剧经典传统剧目《虹霓关》。汇报演出采取几人在同一折子戏中饰演一角，分段出演的方式进行，不仅让学员都有机会进行舞台演出，也让观众们欣赏到不同演员对汉剧表演不同的诠释。

7.开展常德高腔第十三期传唱研习班。12月7日，全体演职人员齐聚香格里拉办公区二楼会议室，特邀请汉剧表演艺术家彭加贵老师及演奏员李道明老师，分别对常德高腔《太白醉写》等进行授课。

8.常德市汉剧高腔保护传承中心特邀著名花鼓戏表演艺术家、国家一级演员邢险峰授课。为进一步加强汉剧表演艺术人才培养。12月25日，常德市汉剧高腔保护传承中心特邀著名花鼓戏表演艺术家、国家一级演员刑险峰教授青年演员学习戏曲旦行手绢身段表演组合。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无