目录
第一部分 常德市体育运动学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市体育运动学校
概况
一、部门职责
（一）选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、攀岩等项目的运动员苗子进行业余训练；组队参加省级青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。
（二）培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。
（三）会同教育部门实施九年义务教育。组织初中运动员的文化课教学任务；
（四）组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导；开展运动员科学选材、科学训练保障工作；开展科学健身指导工作，提供科学健身知识咨询服务；开展竞技体育训练康复有关的科学研究工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设科室四个，所属事业单位0个，
内设科室分别是：办公室、科研所、训练科、政教科。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市体育运动学校单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,573.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 211.74 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 118.48 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 1,174.24 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 195.34 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 21 | 84.55 |
9 | 二十三、其他支出 | 22 | 211.74 | ||
本年收入合计 | 10 | 1,785.12 | 本年支出合计 | 23 | 1,785.12 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
总计 | 13 | 1,785.12 | 总计 | 26 | 1,785.12 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市体育运动学校 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,785.12 | 1,785.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.05 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.05 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,174.24 | 1,174.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,174.24 | 1,174.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 1,137.19 | 1,137.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.34 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,785.12 | 1,227.89 | 557.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 118.48 | 36.50 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.05 | 12.07 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.05 | 12.07 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,174.24 | 914.98 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 1,174.24 | 914.98 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 1,137.19 | 910.35 | 226.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 37.05 | 4.63 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.34 | 191.10 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,573.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 211.74 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,174.24 | 1,174.24 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.34 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,785.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,785.12 | 1,573.38 | 211.74 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,785.12 | 总计 | 64 | 1,785.12 | 1,573.38 | 211.74 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,573.38 | 1,227.90 | 345.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 118.48 | 36.50 | 81.98 | ||
20502 | 普通教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.05 | 12.07 | 81.98 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.05 | 12.07 | 81.98 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,174.24 | 914.98 | 259.26 | ||
20703 | 体育 | 1,174.24 | 914.98 | 259.26 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 1,137.19 | 910.35 | 226.84 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 37.05 | 4.63 | 32.42 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.34 | 191.10 | 4.25 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 90.94 | 90.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,005.66 | 302 | 商品和服务支出 | 123.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 262.43 | 30201 | 办公费 | 4.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.64 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 264.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 174.94 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.58 | 30206 | 电费 | 7.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 90.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 51.42 | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.91 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 96.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.65 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.47 | ||||||
人员经费合计 | 1,102.58 | 公用经费合计 | 125.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：常德市体育运动学校 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 211.74 | 211.74 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 3.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市体育运动学校 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.5 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | 1 | 4.15 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | 0.65 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1785.12万元。与上年相比，减少158.37万元，减少8%，主要是因为教育支出拨款收入及本年度体彩公益拨款收入减少。支出总计1785.12万元。与上年相比，减少158.37万元，减少8%，主要是因为伙食补助支出及资本性支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1785.12万元，其中：财政拨款收入1785.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1785.12万元，其中：基本支出1227.89万元，占69%；项目支出557.23万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1785.12万元，与上年相比，减少158.37万元,减少8%，主要是因为教育支出拨款收入及本年度体彩公益拨款收入减少。财政拨款支出总计1785.12万元。与上年相比，减少158.37万元，减少8%，主要是因为伙食补助支出及资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1573.38万元，占本年支出合计的88%，与上年相比，财政拨款支出减少124.14 万元，减少7%，主要是因为教育支出拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1573.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.77万元，占0%；教育（类）支出118.48万元，占8%;文化旅游体育（类）支出1174.24万元，占75%；社会保障和就业支出（类）支出195.34万元，占12%；住房保障支出（类）支出84.55万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1366.44万元，支出决算数为1573.38万元，完成年初预算的115%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）资金未在年初预算中体现。
2、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育支出（类）资金未在年初预算中体现。
3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。
年初预算为1169.04万元，支出决算为1137.19万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少变动合理浮动。
4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度退休人员绩效未在预算中体现。
5、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为106.45万元，支出决算为94.58万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少变动合理浮动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为84.24万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少变动合理浮动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1227.90万元，其中：
人员经费1102.58万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费125.32万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.15万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是业务招待费控制，低于预算金额，与上年相比增加0.12万元，增长3%,增加的主要原因是业务招待费在正常范围内调控增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数无差异，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,较上年无差异。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是费用有所调控属正常情况，与上年相比增加0.12万元，增长22%,增长的主要原因是结合实际情况有所增加属正常情况。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数无差异，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,较上年无差异。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,较上年无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无。
2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次，主要是沟通运动员事宜及来访交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是燃油、车辆保险、路桥费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入211.74万元；年初结转和结余0万元；支出211.74万元，其中基本支出0万元，项目支出211.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育彩票公益金的项目资金未在年初预算中体现。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，2023年单位开支会议费0万元；开支培训费1.32万元，用于开展文化老师教育相关、教练员专业相关及单位人员与工作相关的培训，人数52人，内容为教练员专业培训1.28万元，单位人员与工作相关的培训0.04万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额38.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.39万元。授予中小企业合同金额38.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.14万元，占授予中小企业合同金额的99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是招生选材及射击项目枪支弹药运输用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度全面开展绩效自评，其中整体绩效自评1个，项目绩效自评2个，项目绩效自评涉及资金324.95万元。
（二）部门整体支出绩效情况
组织对常德市体育运动学校开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位结合绩效目标规范整体开支，提高财政资金使用效益。
（三）存在的问题及原因分析
2023年，经过全校上下的共同努力，我校各项工作取得了较好成绩，但与上级的要求还有一定差距，在一些方面还存在不足。我校绩效管理理念还有待加强，对绩效管理认识不够，重视度不够。今后我校将加强对绩效管理的认识，强化对绩效管理的重视、加强学习绩效评价的专业知识，更加科学合理的使用专项资金。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
2023年度常德市体育运动学校整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1．主要职能。
（1）选拔培养输送优秀体育后备人才。组织摔跤、柔道、举重、射击、体操、攀岩、游泳、田径等项目教练员到汉寿县、鼎城区、武陵区、桃源县、石门县、澧县、西湖等区县市的近60所中小学校开展体育苗子招生选材，对各项目进行业余训练；组队参加省级及以上青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。
（2）培养体育人才。为体育院校及社会培养体育活动的积极分子。
（3）会同教育部门实施九年义务教育。组织初中运动员的文化课教学任务；
（4）组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导；开展运动员科学选材、科学训练保障工作；开展科学健身指导工作，提供科学健身知识咨询服务；开展竞技体育训练康复有关的科学研究工作。
2．机构情况。
从决算单位构成看，市体校部门决算只包括校本级决算，下设办公室、政教科、训练科、科研所四个科室，无下属单位或机构。
3．人员情况。
常德市体育运动学校核定编制人数58人，年末实有人数51人，离退休人员18人、劳务派遣人员13人，在校学生363人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出完成1227.89 万元，比上年减少74.13 万元，下降6%，变化的主要原因：人员经费减少。
（二）项目支出情况
2023年项目支出557.23 万元，比上年减少84.25 万元，下降13%，变化的主要原因是伙食补助支出及资本性支出减少。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2023年本年支出1785.12万元，其中人员经费1102.58万元，占总支出的61.77%，公用经费125.32万元，占总支出的7.02%，项目支出557.23 万元，占总支出的31.21%。
七、存在的问题及原因分析
（一）随着人口出生率下降及当前人们对子女未来教育投入的方向，学校面临当前选材困难的局面；
（二）学校的教学训练场馆老化、教学设施工具使用时间较长，存在老化、落后情况，所需更替资金需求缺口较大；
（三）每年体彩专项资金下拨时间一般在所属年度12月才下拨，会预留一部分资金来保障下一年度省运会参赛所需，导致全年预算与全年执行数有所差异。
八、下一步改进措施
（一）培养高质量的体育后备人才，是我校长期的工作目标，我校为保障工作的顺利进行，我们将在以后的工作中，开拓思路，认真工作，特别是在当前形势选材难的情况下，我们要多渠道开展工作，联合体育部门和教育部门更好的开展选材输送工作，加强与家长的沟通，多输送好的苗子进我校开展训练。保障良好的文化教学环境、改善训练条件、加强专业训练，吸引符合条件的体育苗子入队；
（二）我校一直坚持积极向上级部门汇报，并得到了很大的支持，但当前形势下所需资金缺口与实际项目投入还存在较大的差距，为切实提高体育后备人才的水平和运动员的就学和出路问题建议上级主管部门能加大投入力度、出台相应保障政策。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
及时公开及上报。
十、其他需要说明的情况
无。
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