常德市河洑国有林场2023年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市河洑国有林场单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市河洑国有林场单位概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的路线方针政策、国家的法律法规和上级主管部门的各项决议决定，落实上级主管部门下达的各项工作目标、任务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

（三）负责场区内森林经营方案的制定和落实，指导各股室的林业工作，并进行检查、监督。担负场区生态公益林的规划建设工作。

（四）负责场区内的植树造林、绿化美化方案的制定和组织实施，负责场区内森林抚育工作。

（五）搞好有害生物的预测预报和防治，负责组织检疫对象的查防，指导、检查各基层管理处有害生物的调查和防治工作。

（六）负责落实场区护林防火责任制，承担场区护林防火办公室的职责，加强对林场护林防火工作的检查、监督和指导。

（七）负责场区野生动植物资源的保护工作。

（八）负责场区林业技术的研究、开发和推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市河洑国有林场单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：党务室、综合办公室、财务室、公园绿化管理办、综治防火办、规划建设办。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市河洑国有林场单位本级。

第二部分 部门决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1178.76万元。与上年相比，减少287.53万元，减少19.61%，主要是因为2022年本单位由差额拨款单位变为全额拨款单位时人员类经费进行清算。支出总计1178.76万元。与上年相比，减少287.53万元，减少19.61%，主要是因为2022年本单位由差额拨款单位变为全额拨款单位时人员类经费进行清算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1178.76万元，其中：财政拨款收入1176.11万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.65万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1178.76万元，其中：基本支出922.55万元，占78.26%；项目支出256.21万元，占21.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1176.11万元，与上年相比，减少259.63万元,减少18.08%，主要是因为2022年本单位由差额拨款单位变为全额拨款单位时人员类经费进行清算。财政拨款支出总计1176.11万元。与上年相比，减少259.63万元，减少18.08%，主要是因为2022年本单位由差额拨款单位变为全额拨款单位时人员类经费进行清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1176.11万元，占本年支出合计的99.78%，与上年相比，财政拨款支出减少259.63万元，减少18.08%，主要是因为2022年本单位由差额拨款单位变为全额拨款单位时人员类经费进行清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1176.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出275.83万元，占23.45%；节能环保支出17.71万元，占1.51%;农林水支出839.23万元，占71.36%；住房保障支出43.34万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为858.44万元，支出决算数为1176.11万元，完成年初预算的137.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为196.97万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.42万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为27.25万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算社保基数与税务系统社保认缴基数不一致。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政项目资金未纳入年初预算。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省级财政项目资金未纳入年初预算。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政项目资金未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级追加项目资金未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为732.75万元，支出决算为772.99万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的退休费纳入单位核算范围。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政项目资金未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政项目资金未纳入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.02万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于实际发放的公积金基数比年初预算公积金基数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出922.55万元，其中：

人员经费882.22万元，占基本支出的95.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.33万元，占基本支出的4.37%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算比例。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市河洑国有林场本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位为二级预算单位，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等随同主管部门一同公开。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告