常德市公安局交通警察支队直属四大队2025年部门预算公开

目录

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

部门 （单位） 基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门 （单位） 收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算 情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市公安局交警支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办﹝2003）36号），常德市公安局交警支队直属四大队的主要职责是：负责城区柳叶大道以北、环湖路、太阳大道以南、桃花源路以东、紫缘路以西的道路交通安全和交通秩序管理工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，交警直属四大队下设一个分控中心,两个股室,四个执勤中队,一个事故处理中队，不含下属单位或机构。全 部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位为市交通警察支队的二级预算单位。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项资金安排情况，本单位无其他下属机构。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括市交警直属四大队住房公积金。主要涉及行政运行、执法办案等。

（一）收入预算。 202 5 年年初收入预算数 674.3 万元，其中，一般公共预算拨款 674.3 万元（经费拨款 562.84 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 111.46 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。 202 5 年收入预算较上年 减少 35.77 万元， 减少 5.04 % ，主要是经费拨款 减少28.15万 元，纳入预算管理的非税收入拨款 减少7.62万元， 主要原因是 严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出 。

（二）支出预算。 202 5 年年初支出预算数 674.3 万元，其中，基本支出 674.3 万元，项目支出 0 万元。主要包括 公共安全支出515.36万元，社会保障和就业支出114.63万元， 住房 保障支出44.31万元 （根据《支出总表》功能分类科目填写）。 202 5 年支出预算较上年 减少35.77 万元， 减少 5.04 % ，主要原因是 严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出 。

四、一般公共预算拨款收支情况

202 5 年一般公共预算拨款收入 674.3 万元，支出包括： 公共安全支出515.36万元， 占 76.43 % ； 社会保障和就业支出114.63万元，占17.00%； 住房 保障支出44.31万元， 占 6.57 % 。 202 5 年一般公共预算拨款规模较上年 减少 35.77 万元， 减少 5.04 % ，主要原因是 严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出 。

具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德市公安局交警支队直属四大队 202 5 年一般公共预算基本支出年初预算数为 674.3 万元，其中：人员经费 541.87 万元， 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、其他社会保险缴费、住房公积金； （根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列） ； 公用经费 132.44 万元 ，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、被装购置费、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。 （根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出： 常德市公安局交警支队直属四大队 202 5 年一般公共预算项目支出年初预算数为 0 万元，。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公安局交警支队直属四大队 202 5 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。202 5 年 常德市公安局交警支队直属四大队 运行经费预算 111.46 万元，较上年预 算减少7.62 万元， 减少6.4 % 。其 减少 原因为 严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出 。

（二）“三公”经费预算情况。202 5 年 常德市交警支队直属四大队 “ 三公 ” 经费预算数为 31.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 31.5 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 31.5 万元）。 202 5 年 “ 三公 ” 经费预算较上年 减少27 万元， 减少约46% 。其 减少 原因为 秉承厉行节约的要求，进一步压减 公务用车运行费用的开支 。

（三）一般性支出情况。20 2 5 年 常德市交警支队直属四大队 会议费预算 0 万元 ；培训费预算 1 万元，在 警 校开展 新 警 培训，人数约 2 人次，主要内容为 业务 培训 。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 等 活动。

（四）政府采购情况。202 5 年 常德市交警支队直属四大队 政府采购预算总额 82.72 万元，其中：货物采购预算 82.72 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 4 年 12 月底， 常德市交警支队直属四大队 共有车辆 10 台，其中：行政执法车辆 9 台， 其他施救工具车辆1台 。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 202 5 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入 202 5 年部门整体支出绩效目标的金额为 674.3 万元，其中，基本支出 674.3 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 202 5 年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队直属四大队2025年部门预算公开表.xlsx