常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2025年部门预算公开

目录

第一部分：2025年单位预算说明

单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队简称（简称市交警柳叶湖大队），为正科级行政机构，主要负责柳叶湖旅游度假区等区域的道路交通管理工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队内设科室七个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合股、办公室、分控中心、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队，事故中队。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队本级预算。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市交警柳叶湖大队住房公积金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数682.8万元，其中，一般公共预算拨款682.8万元（经费拨款564.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款117.88万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加15.52万元，增长2.33%，主要是经费拨款增加15.52万元，主要原因是人头经费的标准增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数682.8万元，其中，基本支出682.8万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出94.49万元，住房保障支出47.89万元，公共安全支出540.43万元。2025年支出预算较上年增加15.52万元，增长2.33%，主要是人员经费增加15.05万元，公用经费增加0.47万元。主要原因是人头经费的标准增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入682.8万元，支出682.8万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出94.45万元，占13.84%；住房保障支出47.89万元，占7.01%；公共安全支出540.43万元，占79.15%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加15.52万元，增长2.33%，主要是人员经增加15.05万元，主要原因是人头经费的标准增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2025年一般公共预算基本支出年初预算数为682.8万元，其中：人员经费541.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费141.35万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、被装购置费、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

（二）项目支出：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队运行经费预算141.35万元，较上年预算增加0.47万元，增长0.33%。其增加原因为人头经费的标准增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队“三公”经费预算数为40.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费40.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年无变化。

（三）一般性支出情况。2025年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数约28人次，主要内容进一步全面深化改革，推进中国式现代化行稳致远，全面从严管党治警；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数约3人次，主要内容为警务专项培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队政府采购预算总额67.98万元，其中：货物类采购预算16万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算51.98万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队共有车辆11台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆9台，应急专用车辆2台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为682.8万元，其中，基本支出682.8万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2025年部门预算公开表.xlsx