常德市新安学校2025年部门预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

 第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   常德市新安学校是由市委、市政府批准成立的、对有严重不良行为习惯的未成年人进行教育、矫治的一所公办公益类专门学校，主要针对孩子自控能力差、打架斗殴、厌学逃课、吸烟饮酒、小偷小摸、沉迷游戏、不服管理等不良行为习惯进行教育、矫治。

（二）机构设置

根据市委编委办核定，常德市新安学校内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是总务处（保卫处）、教务处、专门教育处（政教处）、办公室、政工室。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我校为二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市新安学校本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算常德市新安学校本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费。主要涉及教育服务支出。 

2025年常德市新安学校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1106.04万元，其中，一般公共预算拨款1106.04万元（经费拨款1106.04万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加119.68万元，增长12.13%，主要是经费拨款增加119.68万元，主要原因是增加绩效工资60%，开设女生班。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1106.04万元，其中，基本支出551.67万元，项目支出554.37万元。主要包括教育支出963.26万元，社会保障和就业支出94.47万元，住房保障支出48.31万元。2025年支出预算较上年增加119.68万元，增长12.13%，主要是人员经费增加4.42万元，主要原因是增加绩效工资60%；项目支出增加115.26万元，主要原因是开设女生班，加大招生力度。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1106.04万元，支出包括：教育支出963.26万元，占87.09%；社会保障和就业支出94.47万元，占8.54%；住房保障支出48.31万元，占4.37%；2025年一般公共预算拨款规模较上年增加119.68万元，增长12.13%，具体安排情况主要是人员经费增加4.42万元，主要原因是增加绩效工资60%；项目支出增加115.26万元，主要原因是开设女生班，加大招生力度。情况如下：

（一）基本支出： 新安学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为551.67万元，其中：人员经费545.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费6.29万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维护费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：新安学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为554.37万元，其中学生保障经费360万元，运转保障经费179.37万元，教师公用经费15万元，主要用于学生保障及工读学校教育方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

新安学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年新安学校运行经费预算6.29万元，较上年预算减少80.42万元，减少92.75%。其减少原因为公用经费正常调整减少，只保留福利费。

（二）“三公”经费预算情况。2025年新安学校“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要原因严格控制三公经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况。2025年新安学校会议费预算0万元，拟召开会议人数约0人次；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况。2025年新安学校政府采购预算总额20万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市新安学校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0台，新增配置公务用车0台，其中:公务用车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1106.04万元，其中，基本支出551.67万元，项目支出554.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

常德市新安学校2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。