常德市社会福利彩票发行中心2026年部门预算公开

一、部门基本概况

按照常德市财政局常财办发【2025】25号《关于编制2026年市直行政事业单位部门预算的通知》精神，结合单位实际情况认真编制了2026年单位预算。现将有关情况说明如下：

常德市社会福利彩票发行中心是常德市民政局下属正科级自收自支事业单位，现有在编正式职工11人，退休职工2人，现有电脑彩票投注站点541个，“刮刮乐”流动销售点1个。

二、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括上级补助收入、政府性基金、纳入一般公共预算管理的非税收入、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，人员经费、福彩项目经费。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1388.46万元，其中政府性基金预算拨款1024.44万元，财政专户管理资金收入6.5万元,2025年结转357.52万元。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数986.05万元，其中基本支出293.19万元，项目支出692.86万元。主要包括下拨区县市发行费和外包项目。

三、一般公共预算拨款收支情况

2026年政府性基金预算收入1388.46万元，支出986.05万元，包括：下拨区县市发行费278.86万元；外包支出120万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市福彩中心2026年政府性基金支出年初预算数为293.19万元，其中：人员经费261.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费31.91万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市福彩中心2026年政府性基金项目支出年初预算数为692.86万元，其中下拨区县市发行费278.86万元、外包支出120万元、福彩销售网点建设费、网点激励费、广告费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

无

五、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。