常德市自然资源和规划局经开区分局2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市自然资源和规划局经开区分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局经开区分局概况

一、部门职责

负责贯彻国家有关土地管理的法律、法规和政策，具体组织实施辖区内耕地保护、土地开发整理和土地管理法律、法规的宣传普及工作；依法协助办理单位建设用地选址、审查呈报和个人建房用地资格初审、呈报、现场管理和验收；办理土地登记、发证的核查和现场勘测与呈报工作；负责土地监察工作；负责辖区内所有建设项目征地拆迁工作；承办管委会和市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局经开区分局单位内设机构包括：本单位内设股室9个（另有3个派出机构），所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（3个派出机构为：德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所）。

所属事业单位分别是：常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所、常德经济技术开发区国土资源测绘队。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局经开区分局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局经开区分局单位本级以及所属事业单位（常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所）。

第二部分    部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7867.35万元。与上年相比，增加6615.24万元，增长528.33%，主要是因为本年将区财政拨入其他收入6421.90万元纳入了决算。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7867.35万元，其中：财政拨款收入1445.44万元，占18.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6421.90万元，占81.63%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7867.35万元，其中：基本支出1445.44万元，占18.37%；项目支出6421.90万元，占81.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1445.44万元，与上年相比，增加193.33万元,增长15.44%，主要是因为1月基本工资普调、补发2024年下半年调整部分以及社保基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1445.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加193.33万元，增长15.44%，主要是因为人员基本工资普调以及社保基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1445.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.56万元，占0.45%；社会保障和就业支出203.13万元，占14.05%；自然资源海洋气象等支出1070.13万元，占74.04%；住房保障支出102.04万元，占7.06%；粮油物资储备支出63.58万元，占4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1383.45万元，支出决算数为1445.44万元，完成年初预算的104.48%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上错指标，此部分应为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为56.50万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员1人5月办理退休且财政将2025年退休人员改革性补贴上指标到了一般公共服务类支出，实际完成年初预算83.93%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为134.14万元，支出决算为114.98万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调走3人，另财政有按10%预留额度。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为72.40万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的63.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少以及年初财政给的工伤保险等费率比实际缴费费率高。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将事业运行指标上到了行政运行。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1012.11万元，支出决算为841.13万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政上错指标，实际比例为112.01%。高于部分主要受1月整体调整基本工资，并补发2024年7-12月调整部分的影响。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为106.79万元，支出决算为102.04万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政上错指标。将追加了一部分自然资源海洋气象等支出上到粮油物资储备支出。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上错指标。将追加了一部分自然资源海洋气象等支出上到粮油物资储备支出。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为1266.69万元，占财政拨款支出总额的87.63%，主要用于发放在职人员工资等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.44万元，其中：

人员经费1334.53万元，占基本支出的92.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费110.92万元，占基本支出的7.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，由于2024年支出数0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。市自然资源和规划局经开区分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度，厉行节约、控制公务接待费支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出110.92万元，比年初预算数减少11.28万元，降低9.23%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常运行经费开支，节约成本。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.56万元，用于开展2024年全省事业单位工作培训，人数31人，内容为网络学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、乡村振兴、事业单位人事管理条例等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比，由于政府采购支出为0，无法计算计算比例，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的百分比，由于中小企业合同金额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，由于一般公共预算项目为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数7925.82万元，执行数7867.35万元，完成预算的99.26%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年全年实现土地挂牌出让收入3.83亿元，完成批回土地报批工作510亩，恢复耕地任务350亩，盘活经开区闲置土地，完成了经开区国土空间总体规划编制，推进促进地方可持续发展。强化地灾隐患点治理，开展地灾防治宣传工作4次，严格执法检查，开展专项整治，遏制违法占用耕地行为。存在的问题：一是资源保护与开发平衡压力加大。经开区处于快速发展期，建设项目不可避免涉及耕地占补平衡，而我区自身耕地后备资源匮乏，占补平衡指标严重依赖外部调剂，成本高且不稳定。二是存量盘活问题破解难度高。园区“三类用地”成因复杂、涉及部门多、时间跨度长，彻底盘活需要更强的跨部门协同和制度创新。下一步改进措施：1、完善国土空间规划体系；2、攻坚要素保障与高效利用；3、严守安全发展底线；4、优化审批服务与营商环境。

（三）评价结果应用情况。

预算安排：将评价结果与2026年度预算编制挂钩，优先保障优级项目。

支出结构：根据评价结果，加大对关键项目的投入。

资金管理：根据2025年评价中出现的问题，2026年实施全周期监控，确保资金按预算和规定用途使用。

制度建设：完善绩效管理制度，优化绩效目标，确保指标科学、可量化。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分   附 件

2025年度常德市自然资源和规划局经开分局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能。

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责落实空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

（十）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十一）负责城乡规划实施管理。

（十二）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十三）根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十四）统一领导经开区内林业管理机构。

（十五）完成市自然资源和规划局和经开区工委、管委交办的其他事项。

2．机构情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，设下列内设机构：

办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）。

另所属事业单位3个。

3．人员情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所属二级机构编制共81人，年末实际在职人数67人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2025年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数1503.92万元，2025年度基本支出全年预算数为1383.45万元。2025年实际支出金额为1445.44万元，结余0万元。具体明细见下表:

2025年基本支出明细对比表

单位：万元

人员经费全年预算金额1261.25万元，实际支出金额1334.52万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数122.20万元，实际支出金额110.92万元，结余数0万元。

(二) 项目支出情况

2024年市财政预算年初安排金额0元，区财政拨入其他收入6421.90万元，实际支出6421.90万元，主要是储备、规划等区级专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、无社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，在经开区党工委管委和市局党组的坚强领导下，分局聚焦主责主业、强化要素保障，有力支撑了全区经济社会高质量发展。

我局财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。

我局部门整体支出绩效评价自评得分为100分。其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为58分、效益指标类得分为22分、满意度指标得分为10分。

（一）成本指标10分（执行率），实际得分9分。

2025年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为7925.82万元，实际执行数为7867.35万元，全年执行数为99.26%。该项指标得分9分。

（二）产出指标58分，实际得分58分。

1、数量指标28分，实际得分28分。

（1）开展各类专项行动清理整治目标≧1次，实际完成2次。

（2）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（3）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成510亩。

（4）完成恢复耕地任务目标≧300亩，实际恢复350亩。

（5）完成收储土地面积≧100亩，实际收储110亩。

（6）不动产登记发证数量目标≧5000本，实际完成5008本。

（7）开展党建活动次数目标≧3次，实际完成5次。

2、质量指标24分，实际得分24分。

（1）整体规划编制验收合格率目标≧100%，实际完成100%。

（2）不动产登记准确率目标≧100%，实际完成100%。

（3）党建活动达标率≧100%，实际完成100%。

（4）专项行动问题整改-土地处置率（批而未供土地）≧100%，实际完成100%。

（5）专项行动问题整改-土地处置率（闲置土地）≧100%，实际完成100%。

（6）专项行动问题整改-土地处置率（空闲土地）≧100%，实际完成100%。

（7）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、时效指标6分，实际得分6分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成100%

（三）效益指标22分，实际得分22分。

（1）经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入3.83亿元，完成考核目标。

（2）社会效益6分，得分6分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升.

（3）可持续影响指标6分，得分6分

自然资源保障力度持续上升。

（四）满意度指标10分，实际得分10分。

2025年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

一是资源保护与开发平衡压力加大。经开区处于快速发展期，建设项目不可避免涉及耕地占补平衡，而我区自身耕地后备资源匮乏，占补平衡指标严重依赖外部调剂，成本高且不稳定。二是存量盘活问题破解难度高。园区“三类用地”成因复杂、涉及部门多、时间跨度长，彻底盘活需要更强的跨部门协同和制度创新。

下一步工作计划

（一）深化党建引领与作风建设。持续深入学习党的创新理论及关于自然资源管理的重要论述，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的政治生态。深化廉洁机关建设，持续开展廉政风险点排查防控。

（二）完善国土空间规划体系。深化详细规划和专项规划编制，完成石门桥镇12个一般村的村庄规划质量提升工作；适时启动重点发展片区控制性详细规划编制，优化完善东片区控制性详细规划，保障产业空间和民生需求；持续跟进化工园区复核评估后续工作，推动调扩区方案修改完善，保障园区发展空间。

（三）攻坚要素保障与高效利用。一是提升土地报批效率。分类制定用地报批计划：紧急项目，开启绿色通道，全力提速审批；重点项目，优先配置资源、压缩办理时限；一般项目，严格按计划节点规范有序推进。二是优化土地供应与市场推介。科学编制年度供地计划，积极策划、参与土地推介活动，加大对优质地块和产业项目的宣传招商力度。探索新型产业用地（M0）供给模式，适应未来产业发展需求。三是加大存量土地盘活力度。纵深推进“三类用地”清理处置，完善“一地一策”方案，建立部门联动、分类施策的盘活机制。四是强化土地储备管理。合理编制年度土地储备计划，规范储备土地资产管理，持续跟进土储专项债发行工作。五是全力攻坚征地拆迁。围绕重大项目落地，前置开展征地拆迁程序，全力保障项目用地及时交付与社会稳定。

（四）严守安全发展底线。一是坚决落实耕地保护责任，严格执行耕地保护党政同责，强化日常巡查监管，扎实做好耕地占补平衡和进出平衡管理，谋划汛旱并防与耕地置换协同推进工作，确保耕地数量不减少、质量有提升。二是提升地质灾害防治能力，持续推进地质灾害隐患点工程治理项目申报与实施，加强监测预警和应急响应。三是持续推进生态修复治理，高标准完成省山水林田湖草沙一体化保护和修复子项目建设，确保顺利通过验收。

（五）优化审批服务与营商环境。提升不动产登记智能化服务水平，深化“互联网+不动产登记”改革，推动更多登记服务事项向移动端延伸，实现“全程网办”“智能秒办”“跨省通办”。 延续并优化“前置服务”“协同攻坚”等有效做法，主动对接项目需求，提供精准业务指导，助力项目快速落地，巩固扩大“交地即交证”“拿地即开工”改革成效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我局将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在规定时间前在门户网站全面公开2025年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无