常德市公安局2025年度部门决算公开

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第一部分常德市公安局单位概况

一、部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况1

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3. 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4. 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5. 依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6. 指导、监督全市消防工作。

7. 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

8. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、 考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

12. 组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

14. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15. 组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

16. 统一领导全市公安消防部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17. 指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机关和管理干部。

18. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督 办公安队伍重大违纪案件。

19. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

20. 对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

21. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局内设机构包括：本单位内设科室28个， 所属事业单位0个 。

内设科室分别是： 情指中心、政治部、警务保障科、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会、机关纪委）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、行政审批服务办公室、审计科、驻京维稳科、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队、巡警特警支队、森林公安局。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收 入 决 算 表

公开02表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支 出 决 算 表

公开03表

部门：常德市公安局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市公安局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市公安局金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市公安局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出拨款增加 。 支出总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出增加 。

单位 贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 了公安机关维稳、 禁毒、反电诈及 专案侦查 等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计29013.2万元，其中：财政拨款收入29013.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计29013.2万元，其中：基本支出20023.01万元，占69.01%；项目支出8990.19万元，占30.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助 支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出拨款增加 。财政拨款 支出总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算 财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出29013.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出增加 。

（二） 一般公共预算 财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出29013.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.2万元，占0.03%；公共安全（类）支出24508.56万元，占84.48%;社会保障和就业（类）支出3369.1万元，占11.61%；节能环保（类）支出2.76万元，占0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出247.62万元，占0.85%；住房保障（类）支出876.97万元，占3.02%。

（三） 一般公共预算 财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为36284.41万元，支出决算数为29013.2万元，完成年初预算的79.96%，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.2元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市纪委派驻纪检监察组工作经费开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为12725.61万元，支出决算为12848.5万元，完成年初预算的100.97%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20920.32万元，支出决算为2438.9万元，完成年初预算的11.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年初预算数中的专项基础建设因进度情况暂未开支；二是此项中包含了信息化建设（项）、执法办案（项）等其他项 。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2589万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务（项）年初预算包括了此项财政实际拨付的预算开支。

5.公共安全支出（类）公安（款） 执法办案 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为3447.06万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务（项）年初预算包括了此项财政实际拨付的预算开支。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3185.1万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加政法转移支付开支、公安专线租赁及运维费等开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1829.62万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员待遇、绩效、奖金等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1129.92万元，支出决算为1072.42万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，养老保险支出小于年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人员死亡抚恤金开支。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为609.9万元，支出决算为436.07万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，医保支出小于年初预算。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加 禁止燃放烟花爆竹工作经费 开支。

12、 资源勘探工业信息等支出 （类） 制造业 （款） 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 （项）

年初预算为0.00万元，支出决算为247.62万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安可计算机终端设备款支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为898.67万元，支出决算为876.97万元，完成年 初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，住房公积金支出小于年初预算。

按照支出功能分类， 除行政运行支出外，执法办案、信息化建设 方面的支出规模较大，主要是：执法办案， 2025 年度决算数为 3447.06 万元，占财政拨款支出总额的 11.88 % ，主要用于 反电诈、禁毒 等 专案侦查 方面 ；信息化建设 2589 万元， 占财政拨款支出总额的 8.92 % ，主要用于 公安大数据 项目建设等方面 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出20023.01万元，其中：

人员经费16011.28万元，占基本支出的79.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费4011.73万元，占基本支出的20.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为360万元，支出决算为173.69万元，完成预算的48.25%， 决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支；与上年相比减少52.91万元，降低23.3%，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无出国（境）安排，与上年支出数据0万元相同。

2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置费及运行维护费支出预算为330万元，支出决算为165.09万元，完成预算的50.03%；与上年相比减少52.37万元，降低24.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为100.00万元，支出决算为44.9万元，完成预算的44.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年降低了公务用车购置档次与标准，费用较预算减少；决算数大于上年数的主要原因是本年度发生了公务用车购置情况（上年度未发生）。

公务用车运行维护费支出预算为230万元，支出决算为120.19万元，完成预算的52.26%，决算数小于预算数的主要原 因是：按中央八项规定严格厉行节约，控制车辆油、修费用，同时封存部分超编车辆，致使车辆运行维护费减少；决算数小与上年数的主要原因是封存部分超编车辆，并从严控制公务车辆维护开支。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为86辆。

3、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为8.61万元，完成预算的28.7%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准；决算数小与上年数的主要原因是本年度公安业务活动减少，致使公务接待费用减少。2025年度共接待来访团组96个，来宾685人次，主要是公安业务工作与开展发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度 机关运行经费支出4011.73万元， 比上年决算数增加814.36万元，增长25.5% 。 主要原因是财务核算范围调整，项目指标中包含行政运行的指标，在部门决算中从项目支出调至基本支出 。

十一、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费9.74万元，用于召开公安办案侦查、安保维稳等业务工作的三类会议，人数约 10 70人；开支培训费26.12万元，用于开展业务工作、警衔晋升、新招辅警等培训，人数约1900人； 2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额7004.41万元，其中：政府采购货物支出4764.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2239.89万元。授予中小企业合同金额2396.55万元，占政府采购支出总额的34.21%，其中：授予小微企业合同金额710.1万元，占授予中小企业合同金额的29.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.69%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆86辆，其中，机要通信用车1台，应急保障用车3辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车12辆、其他用车24辆，其它用车主要是电瓶巡逻车等；单位价值50万元以上通用设备36台 （套）；单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及资金 29013.2 万元。其中，一般公共预算 29013.2 万元，占一般公共预算支出总额的 100 % ；政府性基金预算 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 % ；国有资本经营预算 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0 % ；社会保险基金预算 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0 % 。

（二）绩效评价结果

2025 年度本部门整体支出 全年预算数 29013.2 万元，执行数 29013.2 万元，完成预算的 100 % ， 整体支出绩效自评得分 94.5 分，评价结果等级为“优”。

绩效目标完成情况： 2025 年，全市公安机关以情报主导警务为切入点，以 “ 新质战斗力提升年 ”“ 教育整顿深化年 ” 为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展， “ 两会两节 ”“9.3 阅兵 ”“ 国庆 ”“ 中秋 ” 等 30 余个节点平稳度过， “ 中国生物制造科技论坛 ”“ 世界旅游小姐总决赛 ” 等 40 余场大型赛事顺利举行，全市政治社会大局持续平稳。

发现的主要问题及原因：

1、 公务车辆超编

超编制配备公务用车。截至 2025 年末，单位共有超编车 辆 14 台。

原因分析：公务用车编制控制较严，为满足工作需要配置车辆时，未及时办理相应手续，导致车辆编制与实际保有量不匹配。

2、 科技信息化应用水平待提升

大数据中心建设起步较晚，刑侦、禁毒、食药环等专业实验室建设滞后。系统平台 “ 建用脱节 ” ，基层不好用、不愿用，还增加了基层录入负担。

原因分析：一是顶层规划滞后。前期未结合数字化转型和业务长远需求开展系统性布局，对大数据中心、专业实验室等基础载体建设谋划不足，项目立项、资金投入、建设推进节奏缓慢，基础设施底子薄弱。二是人员专业能力不足。勘查人员缺乏专项培训，对大数据项目建设标准、功能指标掌握不深。

（三）评价结果运用情况

市公安局进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能，并对自评报告中反映的问题，将逐一落实到人，进行整改。同时，根据绩效评价结果科学合理安排好 2025 年度部门预算，加强预算资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出： 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费： 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2025 年度常德市公安局部门整体支出

绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔 2020 〕 7 号）、 《常德市财政局关于印发〈 2026—2028 年市本级预算绩效评价三年行动方案〉的通知》（常财办发〔 2026 〕 20 号） 等文件精神，常德市公安局对 2025 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公安局（以下简称市公安局）是常德市人民政府管理的正处级行政单位，统一社会信用代码： 114307000063981877 ，单位负责人：张永强。机构办公地址：常德市柳叶大道 2998 号。单位共有情指中心、政治部、警务保障科等 28 个内设机构，无所属独立核算的二级预算单位。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位核定政法编制 539 人，实有 532 人。另有退休人员 294 人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析 形势，制定对策。

3. 组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4. 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5. 依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6. 指导、监督全市消防工作。

7. 指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

8. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

12. 组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

14. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15. 组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

16. 统一领导全市公安消防部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17. 指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机关和管理干部。

18. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

20. 对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

21. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2025年度收入总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出拨款增加 。 支出总计29013.2万元，与上年相比，增加4776.65万元，增长19.7%， 主要是因为公安大数据项目建设与留置看护中心项目支出增加 。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（ 1 ） 抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全。

（ 2 ） 集中打击涉毒、涉枪、涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为。    

（ 3 ） 破获一批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件。

（ 4 ） 抓好队伍正规化建设，确保民警能力素质明显提升。

2.2025 年度部门绩效目标

（ 1 ） 健全完善捍卫政治安全体系。 （略）

（ 2 ） 健全完善维护社会稳定体系。 （略）

（ 3 ） 健全完善打击刑事犯罪体系。 转变侦查理念。明确主攻方向。完善侦查格局。强化侦查思维。升级侦查手段。

（ 4 ） 健全完善社会治安管理体系。 管好重点人员风险点。抓住行业领域责任线。围绕街头巷尾社会面。

（ 5 ） 健全完善服务经济发展体系。 推进政务服务增值化。聚焦锚定 “ 三个高地 ” 、推进 “ 二次创业 ” 战略实施，围绕 “ 十大标志性工程 ” ，推进公安政务服务优化惠民行动，在户政、出入境、交管等领域，研究出台更多促进区域发展、产业升级、文旅融合的措施，助力数字政府、智慧城市建设取得新突破。推进公共服务精准化。持续发挥 110 报警台 “ 窗口 ”“ 桥梁 ”“ 纽带 ” 作用，持续抓好 “ 警务评议 ”“ 非警务类警情实时流转 ” 等工作，有效化解群众 “ 急难愁盼 ” ，切实提升公安机关 “ 救助力 ” ，提高老百姓 “ 幸福度 ” 。推动社会服务法治化。深化 “ 三高四新 · 法治护航 ”“ 千名干部联千企 ” 行动，开展新一轮重点企业、重点项目专项整治，深化 “ 驻企服务站 ”“ 项目警官 ” 等制度，强化公安法制宣传、法治教育，打造具有常德公安辨识度的为企服务品牌。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年度财政拨款基本支出20023.01万元，其中：

人员经费16011.28万元，占基本支出的79.96%,主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费4011.73万元，占基本支出的20.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

（二） 三公经费支出情况

2025 年三公经费决算数较预算数和上年决算数均有所减少，整体控制较好。对比情况详见下表：

金额单位：万元

（ 三 ）预算管理情况

市公安局各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。根 据人员情况、财政定额标准，按照 “ 量入为出、收支平衡 ” 的原则编制年度部门预算。预算编制遵循 “ 二上二下 ” 流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，全市公安机关以情报主导警务为切入点，以 “ 新质战斗力提升年 ”“ 教育整顿深化年 ” 为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展， “ 两会两节 ”“9.3 阅兵 ”“ 国庆 ”“ 中秋 ” 等 30 余个节点平稳度过， “ 中国生物制造科技论坛 ”“ 世界旅游小姐总决赛 ” 等 40 余场大型赛事顺利举行，全市政治社会大局持续平稳。

1. 政治安全更加牢固。（略）

2. 社会稳定持续巩固。圆满完成重要赛事活动安保任务，稳妥处置各类突发性涉稳事件。扎实开展重复访、越级访突出问题治理，工作成效获上级肯定。持续推进矛盾纠纷排查化解，排查化解率达 98.4% 。

3. 打击犯罪成效明显。坚持打击是最好的防范，全市刑事案件破案率同比上升 8.02 ％。纵深推进扫黑除恶、利剑护蕾等行动，现行命案、八类重大刑事案件、性侵未成年人案件全破。持续推进反诈打跨、 “ 打盗抢 护民案 ” 专项行动，侵财类案件破现案率 69.98% 。严打妨害国（边）境、破坏生态环境、食药烟等犯罪，全省烟草打假现场会在常德召开。深入推进禁毒示范城市创建。

4. 公共安全守牢底线。开展民用枪支、烟花爆竹、民爆物品专项整治，督促整改安全隐患 200 余处。推进事故预防 “ 减量控大 ” 、交通问题顽瘴痼疾整治、客运车辆和摩电车辆整治等 10 余次专项行动，现场执法量同比上升 24.95% ，道路交通事故死亡数同比下降 13.7% 。

5. 法治建设更加规范。开展中心提质增效提升年工作，推进执法办案区规范化管理，执法场所安全事故 “ 零发生 ” 。持续深化常态化公检协作机制，强化涉案财物监督与管理。强化执法问题动态预警监测，全市行政案件结案率同比上升 11.21% ，刑事案件移诉率同比上升 4.54% 。主动接受外部监督，牵头办理人大代表建议、政协委员提案 42 件。

6. 服务发展精准到位。深化公安 “ 放管服 ” 改革、 “ 我为群众办实事 ” 实践活动，实现 37 项户政业务 “ 全程网办 ” ，公安服务平台办件满意率 99.99% 。持续推进 “ 互联网 + 交管 ” 服务改革 创新，新增 7 项交管业务网上办理。开展规范涉企执法专项行动，排查、评查案件 1072 起。

7. 基层基础不断加强。全市 153 个派出所建立标准化社区警务团队， 13 个派出所提质改造已竣工，全部户籍所已完成 “ 三小工程 ” 建设。制定 5 大项 16 小项派出所主防监测指标，常态化开展监测预警、风险研判。持续推进法治文明监所、智慧监所建设，监所安全隐患有力消除。稳步推进食药快检实验室建设，提升主动发现线索能力。建成 1500 余支联防巡逻队和志愿服务队伍，汇聚群防群治力量 2.8 万人。

8. 科技赋能换挡升级。稳步推进 “ 十五五 ” 规划编制工作，深化 “ 强基 • 提智 ” 两年攻坚行动。持续推进智能化前端感知设备升级改造，基本实现重点区域视频点位全覆盖。探索人工智能大模型应用， “AI 警情智能分析模型 ” 在全省公安基层技术革新专项活动中获三等奖， “ 报警人 AI 笔录系统 ” 在全市基层派出所推广试用。

9. 队伍面貌焕然一新。严格落实 “ 第一议题 ” 制度，深入开展学习教育。大力开展 “ 三能 ” 训练，组织开展队列会操活动，专业化正规化迈出坚实步伐。坚持从严管党治警，强化日常管理监督和专项审计监督，加强数字督察平台建设应用。

七、存在的问题及原因分析

1、公务车辆超编

超编制配备公务用车。截至 2025 年末，单位共有超编车辆 14 台。

原因分析：公务用车编制控制较严，为满足工作需要配置车辆时，未及时办理相应手续，导致车辆编制与实际保有量不匹配。

2、科技信息化应用水平待提升

大数据中心建设起步较晚，刑侦、禁毒、食药环等专业实验室建设滞后 ， 系统平台 “ 建用脱节 ” ，基层不好用、不愿用，还增加了基层录入负担。

原因分析：一是顶层规划滞后。前期未结合数字化转型和业务长远需求开展系统性布局，对大数据中心、专业实验室等基础载体建设谋划不足，项目立项、资金投入、建设推进节奏缓慢，基础设施底子薄弱。二是人员专业能力不足。勘查人员缺乏专项培训，对大数据项目建设标准、功能指标掌握不深。

八、下一步改进措施

1、规范公车 编制管理

截至目前，已完成处置超编车辆 9 台。后续计划进一步加强与有关部门沟通衔接，妥善处理车辆超编问题。

2、推动科技赋能

完善顶层建设规划。紧扣数字化转型工作要求，结合业务发展和预算保障实际，明确大数据中心、专业实验室建设目标 任务、时间节点和保障措施，分步补齐基础设施短板。全面整合汇入公安内部和外部数据，开发各类基于 “ 人、事、物 ” 等要素的预警模型，推出更多高频场景服务应用，推动公安信息化向智能化转型升级。通过对内 “ 拆墙破壁 ” ，对外 “ 牵线搭桥 ” ，推动与 相关信息技术 公司签订技术协议，针对性加强应用模型开发。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市公安局 2025 年部门整体支出绩效自评得分 94.5 分，评价结果等级为 “ 优 ” 。

市公安局进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。对自评报告中反映的问题，将逐一落实整改。

部门整体支出绩效自评将按要求及时全面公开。

十、其他需要说明的情况

部分项目、业务预算安排涉密，不便详细列示。

部门整体支出绩效自评将按要求及时全面公开。