常德市政务中心2015年部门决算

一、部门职能职责

常德市政务中心是市政府直属正处级参管事业单位，由财政全额拨款，目前有60家行政单位和公共服务单位在中心设有办事窗口，办公人员270多名。中心的主要职能是负责监督协调管理所有进入中心的行政审批、办证、收费以及相关的公共服务事项；负责指导全市政务中心的业务建设；负责窗口和窗口工作人员的日常管理。

二、机构设置情况

市政务中心下设办公室、督查科、协调管理科、信息技术科、人事科五个职能科室；成立了机关党委，下设机关党委办，无下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入579.12万元，支出564.15万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数579.12万元，其中，公共预算财政拨款收入577.98万元，事业收入1.14万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数564.15万元。其中：公共预算财政拨款支出563.01万元。

1.公共预算财政拨款基本支出186.81万元。其中：人员经费159.38万元（工资福利支出141.41万元，对个人和家庭的补助支出17.97万元），公用经费27.43万元（商品和服务支出27.43万元，其他资本性支出0万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出376.20万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出21.48万元，比上年减5.29万元，减率19%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，严控接待，公务用车运行费也适度减少。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度政务中心机关运行经费186.81万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费159.38万元，公用经费27.43万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。无政府采购。

附件：常德市政务中心2015年部门决算.xls