常德市教学仪器站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市教学仪器站、常德市电化教育馆是常德市教育局下属的独立二层机构，实行“两块牌子”“一套人马”合署办公，加挂“常德市教育局现代远程教育领导小组办公室”牌子。

主要职能：负责全市中小学教育技术装备、实验教学、电化教育和教育技术研究以及农村中小学现代远程教育工作，制订其发展规划、装备标准及管理办法，并组织实施；负责中小学教育技术环境和信息化环境的建设、管理、应用、评价和统计工作，开展实验教学、电化教学、农村中小学现代远程教育的应用研究和教师培训，开发、推广应用教学资源；负责信息技术学科课程建设，信息技术与其它学科课程整合教学的研究等工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市仪器站内设组室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、电化教育研究室、实验教学研究室、培训部和后勤部，无下属单位或机构。

二、单位预算单位构成

我站只有本级，没有其他附属单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的只有常德市教学仪器站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市仪器站本级预算。2023年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入406.05万元。支出包括保障单位基本运行的经费，主要是教育支出 322.22万元 ，社会保障和就业支出54.60万元，住房保障支出29.23万元。

2023年市常德市仪器站没有政府性基金预算拨款收入、纳入财政专户管理资金收入、上级财政补助收入和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理资金、上级财政补助和国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数406.05万元，其中，一般公共预算拨款406.05万元（经费拨款406.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2023年收入预算较上年减少19.12万元，下降4%，主要是经费拨款减少19.12万元，主要原因是按相关文件精神压缩公用经费支出 。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数406.05万元，其中，基本支出406.05万元，项目支出0万元。主要包括教育支出322.22万元，社会保障和就业支出54.60万元，住房保障支出29.23万元。2023年支出预算较上年减少19.12万元，下降4% ，主要是人员经费减少10.23万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；公用经费减少8.88万元，主要原因是按相关文件精神压缩公用经费支出 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入406.05万元，支出包括：教育支出322.22万元，占80%；社会保障和就业支出54.60万元，占13%；住房保障支出29.23万元，占7%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少19.12万元，下降4%，主要是人员经费减少10.24万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少； 公用经费减少8.88万元，主要原因是按相关文件精神压缩公用经费支出。

基本支出：市仪器站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为406.05万元，其中：人员经费368.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费37.85万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市仪器站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元，事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市仪器站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市仪器站运行经费预算37.85万元，较上年预算减少8.88万元，下降19%。其减少原因为按相关文件精神压缩公用经费支出 。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市仪器站“ 三公 ”经费预算数为1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“ 三公 ”经费预算较上年减少1.50万元，下降50%。其减少原因为按相关文件精神压缩经费支出，减少接待人次 。

（三）一般性支出情况。2023年市仪器站会议费预算0万元，培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市仪器站政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市仪器站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。 单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为406.05万元，其中，基本支出406.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

  常德市教学仪器站2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。