常德市教学仪器站2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市教学仪器站、常德市电化教育馆是常德市教育局下属的独立二层机构，实行“两块牌子”“一套人马”合署办公，加挂“常德市教育局现代远程教育领导小组办公室”牌子。

主要职能：负责全市中小学教育技术装备、实验教学、电化教育和教育技术研究以及农村中小学现代远程教育工作，制订其发展规划、装备标准及管理办法，并组织实施；负责中小学教育技术环境和信息化环境的建设、管理、应用、评价和统计工作，开展实验教学、电化教学、农村中小学现代远程教育的应用研究和教师培训，开发、推广应用教学资源；负责信息技术学科课程建设，信息技术与其它学科课程整合教学的研究等工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市仪器站内设组室3个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、信息组、实验教学组，无下属单位或机构。

二、单位预算单位构成

我单位属二级预算单位，没有下级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市教学仪器站本级。

二、单位收支总体情况

2025年单位预算即市仪器站本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。

2025年市仪器站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数451.65万元，其中：一般公共预算拨款451.65万元（经费拨款451.65万元）。2025年收入预算较上年减少2.07万元，下降0.5%，主要是经费拨款减少2.07万元，主要是因为严格落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数451.65万元，其中，基本支出451.65万元，项目支出0万元。主要包括教育支出392.04万元、社会保障和就业支出34.09万元和住房保障支出25.52万元。2025年支出预算较上年减少2.07万元，下降0.5%，主要是人员经费增加0.13万元，主要是因为单位职工工资上涨，导致经费增加；公用经费减少2.20万元，主要是因为严格落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入451.65万元，支出451.65万元，包括：教育支出392.04万元，占87%；社会保障和就业支出34.09万元，占7%；住房保障支出25.52万元，占6%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少2.07万元，下降0.5%，主要是人员经费增加0.13万元，主要是因为单位职工工资上涨，导致经费增加；公用经费减少2.20万元，主要是因为严格落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市仪器站2025年一般公共预算基本支出年初预算数为451.65万元，其中：人员经费405.20万元，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等；公用经费46.45万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市仪器站2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元，事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市仪器站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市仪器站运行经费预算46.45万元，较上年预算减少2.07万元，下降0.5%。主要是因为严格落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市仪器站“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，下降50%，主要是因为严格落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年市仪器站会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市仪器站政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市仪器站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为451.65万元，其中，基本支出451.65万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

 常德市教学仪器站2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。