2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

（二）负责贯彻执行国家和省有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本市实施办法。

（三）负责全市电子政务工程建设的统筹规划、方案审查、过程管理和竣工验收。

（四）负责组织、指导、协调和管理智慧常德建设。

（五）负责组织全市电子政务政务内、外网基础平台的建设、管理和维护；负责与各级电子政务网络的联网互通；负责跨部门、跨区域电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作。

（六）负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用；负责为市委、市政府和市直各部门提供电子政务综合信息服务；负责组织电子政务绩效评估。

（七）负责市人民政府网站的建设、技术及安全保障。

（八）负责对市直各单位和各县市区电子政务、信息资源开发利用工作进行业务指导。

（九）承办市委、市政府及市政府办交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市电子政务办部门预算只包括办机关本级预算，下设综合科、智慧常德科、网络运行科、信息资源科、项目管理科、规划评审科，以及两个直属机构常德政府网站和数字认证管理中心（无独立财务核算）。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市电子政务办2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部来自经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括机房租赁费、电子政务项目运行维护费、政府网站运行维护费、智慧常德领导小组及办公室工作经费、等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市电子政务办2018年收支总预算837.08万元。

1.收入预算。2018年收入预算837.08万元，其中，一般公共预算拨款837.08万元（经费拨款837.08万元)。2018年收入预算较上年增加208.73万元，增长33.22%，主要是经费拨款增加208.73万元，主要原因是人员增加、工资调整以及单位职能职责变动。

2.支出预算。2018年支出预算837.08万元，其中，基本支出577.28万元；项目支出259.8万元。主要包括一般公共服务777.18万元，社会保障和就业支出26.34万元，住房保障支出33.56万元。2018年支出预算较上年增加208.73万元，增长33.22%，主要是人员经费增加125.35万元，公用经费增加13.73万元，项目支出增加69.65万元。主要原因是人员增加以及工资调整以及单位职能职责变动。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入837.08万元，支出包括：一般公共服务777.18万元，占92.84%；社会保障和就业支出26.34万元，占3.15%；住房保障支出33.56万元，占4.01%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加208.73万元，增长33.22%，主要是人员经费增加125.35万元，公用经费增加13.73万元，项目支出增加69.65万元。主要原因是人员增加以及工资调整以及单位职能职责变动。具体安排情况如下：

1.基本支出：市电子政务办2018年一般公共预算基本支出577.28万元，其中：人员经费501.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、临时工作人员经费等；公用经费116.10万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市电子政务办2018年一般公共预算项目支出259.8万元，其中事业运行经费259.8万元，主要用于电子政务项目运行维护、政府网站运行维护、智慧常德领导小组办公经费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市电子政务办“三公”经费预算57.98万元，其中：公务接待支出28万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出29.98万元（公务用车购置费17.98万元、公车运行维护费12万元）。2018年“三公”经费预算较上年增加17.98万元，增长44.95%。其增加原因主要是旧车报废，单位购置新车。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市电子政务办2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2018年市电子政务办运行经费财政拨款预算116.10万元，较上年预算增加13.73万元，增长13.41%。其增加原因为人员增加。

2.政府采购情况。2018年市电子政务办政府采购预算总额83.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算76万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市电子政务办共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市电子政务办单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款837.08万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市电子政务办2018年预算公开表.xls