2016年度部门决算公开

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第一部分  市电子政务办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市电子政务办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市电子政务办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市电子政务办概况

一、主要职能

（一）负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

（二）负责贯彻执行国家和省有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本市实施办法。

（三）负责全市电子政务工程建设的统筹规划、方案审查、过程管理和竣工验收。

（四）负责组织、指导、协调和管理智慧常德建设。

（五）负责组织全市电子政务政务内、外网基础平台的建设、管理和维护；负责与各级电子政务网络的联网互通；负责跨部门、跨区域电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作。

（六）负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用；负责为市委、市政府和市直各部门提供电子政务综合信息服务；负责组织电子政务绩效评估。

（七）负责市人民政府网站的建设、技术及安全保障。

（八）负责对市直各单位和各县市区电子政务、信息资源开发利用工作进行业务指导。

二、部门决算单位构成

 从预算单位构成看，市电子政务办部门预算只包括办机关本级预算，下设综合科（监察室）、智慧常德科、网络运行科、信息资源科、项目管理科、规划评审科，以及两个直属机构常德政府网站和数字认证管理中心（无独立财务核算）。

第二部分  市电子政务办2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  市电子政务办2016年度部门决算情况说明

1.关于市电子政务办2016年度收入支出决算总体情况说明。本单位2016年度收入3954.78万元，上年结转和结余560.17万元，较去年减少703.66万元。支出4222.11万元，年末结转和结余292.84万元，较去年增加192.31万元。

2.关于市电子政务办2016年度收入决算情况说明。2016年度收入决算数3954.78万元，其中，公共预算财政拨款收入3954.78万元，占100%。

3.关于市电子政务办2016年度支出决算情况说明。2016年度支出决算数4222.11万元。其中：公共预算财政拨款支出4222.11万元，占100%。

4.关于市电子政务办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2016年度财政拨款收入3954.78万元，上年结转和结余560.17万元，较去年减少703.66万元。支出4222.11万元，年末结转和结余292.84万元，较去年增加192.31万元。

5.关于市电子政务办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出决算数4222.11万元，比去年增加192.31万元。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

本单位财政拨款支出决算数4222.11万元。其中：公共预算财政拨款支出4222.11万元，占100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出决算数4222.11万元，比年初预算增加了3593.76万元，主要原因:一是本年度人员增加，工资调标致使工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。二是云中心服务费2000万以及其他智慧常德建设项目支出未列入年初预算。

6.关于市电子政务办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度公共预算财政拨款基本支出618.97万元。其中：人员经费391.06万元（工资福利支出235.18万元，对个人和家庭的补助支出155.88万元），占比63%。公用经费227.91万元（商品和服务支出227.91万元，其他资本性支出0万元）占比37%。

7.关于市电子政务办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出20.75万元，比上年减少8.73万元，减率29.61%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及党政机关厉行节约反对浪费条例。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.75万元，比年初预算数减少21.25万元，其中公务用车购置及运行维护费9.62万元，比年初预算数减少2.38万元，公务接待费11.13万元，比年初预算数减少18.87万元，主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策和市委十项规定，严格控制预算。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.75万元，比上年度决算数减少8.73万元，其中公务用车购置及运行维护费9.62万元，比上年度决算数减少1.61万元，公务接待费11.13万元，比上年度决算数减少7.12万元，主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策和市委十项规定，严格控制预算。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位有公务车辆2台，运行费支出9.62万元，公务接待支出11.13万元，共接待9150批次，520人。

8.关于市电子政务办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

9.其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出618.97万元，比2015 年增加135.87万元，增长28%。主要原因是：人员异动、工资调标。

（2）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3399万元，其中：政府采购工程支出1399万元、政府采购服务支出2000万元。

（3）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。

第四部分  名词解释

1. 机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市电子政务办2016年决算公开表.xls

常德市电子政务管理办公室

2017年8月16日