2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

　　1.负责拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

　　2.负责贯彻执行国家和省有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，并拟订本市实施办法。

　　3.负责全市电子政务工程建设的统筹规划、方案审查、过程管理和竣工验收。

　　4.负责组织、指导、协调和管理智慧常德建设。

　　5.负责组织全市电子政务政务内、外网基础平台的建设、管理和维护；负责与各级电子政务网络的联网互通；负责跨部门、跨区域电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作。

　　6.负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用；负责为市委、市政府和市直各部门提供电子政务综合信息服务；负责组织电子政务绩效评估。

　　7.负责市人民政府网站的建设、技术及安全保障。

　　8.负责对市直各单位和各县市区电子政务、信息资源开发利用工作进行业务指导。

　　9.承办市委、市政府及市政府办交办的其他事项。

二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，市电子政务办部门预算只包括办机关本级预算，下设综合科、智慧常德科、网络运行科、信息资源科、项目管理科、规划评审科，以及两个直属机构常德政府网站和数字认证管理中心（无独立财务核算）。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括办部门预算编报范围包括办机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位下属机构无独立财务核算）。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障办机关基本运行的经费，也包括市电子政务办办归口管理、面向全市分配的智慧常德建设领导小组、政府网站嘉宾访谈、机房租赁费、电子政务工程技术方案评审、电子政务运行维护等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数628.35万元，其中，一般公共预算财政拨款628.35万元。2017年收入预算较去年减少72.29万元，下降10.31%，主要是一般公共预算财政拨款减少72.29万元，主要原因是公用经费定档减少20%、人员异动和工资调整、以及项目支出中电子政务工程方案技术评审费取消。

2.支出预算。2017年年初预算数628.35万元，其中，一般公共服务586.17万元，社会保障和就业支出18.16万元、住房保障支出23.92万元。2017年支出预算较去年减少72.29万元，下降10.31%，主要是公用经费减少32.29万元，主要原因是公用经费定档减少20%以及人员异动和工资调整；项目支出减少40万元，主要原因是项目支出中电子政务工程方案技术评审费取消。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入628.35万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市电子政务办2017年一般公共预算基本支出438.10万元，其中：人员经费335.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费102.37万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市电子政务办2017年一般公共预算项目支出190.15万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。其中机房租赁费支出46万元，主要用于场地租赁、电费等方面；政府网站嘉宾访谈支出20万元，主要用于场地布置、主持人服装、化妆、设备损耗、零星招待等方面；智慧常德领导小组及办公室工作经费20万元，主要用于领导小组的日常运转、工作协调、会议活动、专家劳务、调研及学习考察活动; 外文版维护费30万元,主要用于常德政府网站外文版维护工作，用于政府网站英、日、韩文版的后台维护、信息更新、翻译等项工作；电子政务项目运行维护费60万元，主要用于市电子政务中心机房设备的运行维护；网站运行维护10万元，主要用于政府网站的运行维护等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市电子政务办2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市电子政务办运行经费财政拨款预算102.37万元，较2016年预算减少38.39万元，下降27.3%。其减少原因为公用经费定档减少20%。

2.三公经费预算情况。2017年市电子政务办“三公”经费预算40万元，其中：公务接待支出28万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出12万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费12万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少2万元，下降4.7%。其减少原因为严格执行中央八项规定以及党政机关厉行节约反对浪费条例。

3.政府采购情况。2017年市电子政务办政府采购预算总额82.10万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购服务预算76万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市电子政务办共有车辆2台公务车辆。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市电子政务办2017年预算公开表格.xls