常德市土地开发整理中心2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市土地开发整理中心部门预算只包括本级预算，下设办公室、资金管理、项目评价科、项目管理科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费和项目支出。

1.收入预算。2017年年初预算数142.32万元，其中，一般公共预算财政拨款142.32万元。2017年收入预算较去年减少了2.23万元，下降1.54%。主要是一般公共预算财政拨款减少2.23万元，主要原因是工资福利基数有所调整，总体降低。

2.支出预算。2017年年初预算数142.32万元，其中，一般公共服务142.32万元。2017年支出预算较去年减少了2.23万元，下降1.54%。主要是公用经费减少2.23万元，主要原因是人员经费的基数有所降低，从3.1万元/人降至2.5万元/人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入142.32万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市土地开发整理中心2017年一般公共预算基本支出142.32万元，其中：人员经费109.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费32.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市土地开发整理中心2017年一般公共预算项目支出无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市土地开发整理中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市土地开发整理中心运行经费财政拨款预算32.5万元，较2016年预算下降5.3万元，下降19.5%。其下降原因为人员经费的基数有所降低，从3.1万元/人降至2.5万元/人。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况。2017年市土地开发整理中心“三公”经费预算23.20万元，其中：公务接待支出12.35万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出10.85万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费10.85万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年基本持平。

3.政府采购情况。2017年市土地开发整理中心政府采购预算总额6.55万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市土地开发整理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、包公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，市指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市土地开发整理中心    

 2017年2月14日

附件：整理中心预算公开表.xlsx