常德市质量技术监督稽查支队2017年度部门预算编制说明

　　一、部门职能职责

　　常德市质量技术监督稽查支队（12365投诉举报中心）（以下简称：市质监稽查支队）的职能职责是： 依法查处产品质量、计量、标准化、认证认可，特种设备等质量技术监督违法行为；承担受理产品质量、计量、标准化、认证认可，特种设备质量技术监督违法行为的投诉举报工作。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，市质量技术监督稽查支队部门预算只包括稽查支队本级预算，下设支队办公室及七个执法大队和12365投诉举报中心不含下属单位或机构。

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出为保障稽查支队基本运行的经费。

　　1.收入预算。2017年年初预算数218.29万元，其中，一般公共预算财政拨款218.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2017年收入预算较去年减少65.61万元，下降23.11%，主要是一般公共预算财政拨款减少65.61万元，主要原因是在职人数减少，类档经费人均数降低相应缩减。

　　2.支出预算。2017年年初预算数218.29万元，其中，一般公共服务193.34万元，社会保障和就业支出11.95万元，住房保障支出13万元。2017年支出预算较去年减少65.61万元，下降23.11%，主要是人员经费减少44.36万元，公用经费减少21.25万元，主要原因是退休人数增加，经费相应减少，节省了部分开支。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2017年一般公共预算拨款收入218.29万元，具体安排情况如下：

　　1.基本支出：市质监稽查支队2017年一般公共预算基本支出218.29万元，其中：人员经费160.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效奖励、离退休费、住房公积金等；公用经费57.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用——公务交通补贴、其他商品和服务支出。（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费为商品服务支出）

　　2.项目支出：市质监稽查支队2017年年初预算数无。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　市质监稽查支队2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1.机关（单位）运行经费。2017年市质监稽查支队运行经费财政拨款预算57.5万元，较2016年预算减少21.25万元，下降26.98%。其减少原因为公车改革，取消了公务用车，减少了公车运行的成本。

　　2.三公经费预算情况。2017年市质监稽查支队“三公”经费预算7.55万元，其中：公务接待支出0.55万元，因公出国（境）支出无，公务用车购置及运行支出7万元（公务用车购置费无、公车运行维护费7万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少17.5万元，下降69.86%。其减少原因为公车改革，取消了公务用车，减少了公车运行成本。

　　3.政府采购情况。2017年市质监稽查支队政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市质监稽查支队共有车辆2台，属市局调配一台公务用车和一台行政执法车辆。原有的一般公务用车1台（封存），一般执法执勤用车3台（封存）。

　　七、名词解释

　　1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

常德市质量技术监督稽查支队2017年部门预算表格稽查2017年预公开表1.xlsx

常德市质量技术监督稽查支队

2017年2月14日