常德汽车机电学校2015年部门预算说明

　　一、部门职能职责概况

　　常德汽车机电学校是一所国家级重点中等职业学校，负责开展职业技术教育，培养大专、中专学历的各类适用型人才；负责开展各种形式的社区职业教育和培训，为提高城市居民科学文化素质与职业技能提供服务；负责开展汽车运用与维护、计算机、电子电工、服装等各类技能培训；完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

　　二、部门收支概况

　　2015年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和财政专户管理的非税收入拨款。支出包括学校基本运行的经费和事业发展项目支出。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数1320.28万元。其中，公共预算财政拨款965.94万元（含上级补助收入206.58万元），财政专户管理的非税收入拨款354.34万元。

　　（二）支出预算，2015年年初预算数1320.28万元，其中，教育支出1087.25万元，事业单位离退休186.75万元，住房公积金46.28万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2015年公共预算财政拨款收入965.94万元，具体安排情况如下：

　　基本支出：2015年年初预算为836.36万，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品服务支出、对个人及家庭补助支出。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数位129.58万元，是指单位为完成特定任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品服务支出和其他资本性支出等。

　　2015年部门预算及三公经费公开样表.docx