中共常德市委宣传部2019年度部门决算
目录
第一部分中共常德市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共常德市委宣传部概况
一、部门职责
市委宣传部是市委的工作部门，加挂市政府新闻办、市新闻出版局（市版权局）、市文明办牌子。主要职责是：统筹协调全市党的意识形态工作；指导理论研究、学习、宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调各新闻单位工作；规划指导互联网宣传和信息管理工作；推动精神文化产品创作生产；统筹协调文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传、新闻发布工作；落实上级文明委工作部署，推进全市精神文明建设。
二、机构设置及决算单位构成
一）内设机构设置。中共常德市委宣传部是一级预算单位，内设科室情况：办公室、干部科、研究室、意识形态科、理论教育科、新闻科、文艺科、文化旅游科、出版与版权科、宣传教育科、对外推广科、文明一科、文明二科、直属机关党委，另市委宣传部下设参公管理正科级事业单位——市新闻中心。市委网信办为市委工作机关，目前与市委宣传部合署办公，下设综合科、网络宣传评论与社会工作科、网络应急协调与执法科、网络安全与信息化发展科，另市委网信办下设正科级事业单位——市网络安全应急指挥中心。
（二）决算单位构成。中共常德市委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委宣传部本级以及下属二级预算单位常德市社会科学界联合会及纳入其预算的二级机构常德市社会科学发展研究中心。
第二部分
2019年度部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入2729.28万元、与2018年收入2154.79万元相比，增加了574.49万元，2019 年度支出3070.14万元。与2018年支出1864.13万元相比增加1206.01万元，增长64.70%%，主要是因为1、市委讲师团整体并入市委宣传部；2、相关奖金额度提高，3、上级媒体的宣传费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2729.28万元，其中：财政拨款收入2692.63万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.65万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3070.14万元，其中：基本支出2851.58万元，占92.88%；项目支出218.56万元，占7.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2692.63万元、与2018年相比，增加553.74万元,增长25.89%，支出3033.49万元，与2018年相比，增加1185.26万元,增长64.13%，主要是因为1、市委讲师团整体并入市委宣传部；2、相关奖金额度提高，3、上级媒体的宣传费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3033.49万元，占本年支出合计的98.81%，与2018年相比，财政拨款支出增加1185.26万元，增长64.13%，主要是因为1、市委讲师团整体并入市委宣传部；2、相关奖金额度提高，3、上级媒体的宣传费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3033.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2574.21万元，占84.86%；科学技术支出11.34万元，占0.37%;文化旅游体育与传媒支出200.84万元，占6.62%；社会保障和就业支出143.09万元，占4.72%；卫生健康支出1万元，占0.03%；住房保障支出83万元，占2.74%；其他支出20万元，占0.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1665.58万元，支出决算数为3033.49万元，完成年初预算的182.13%，其中：
1、一般公共服务行政运行(类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，主要原因为纪委划入了驻本部纪检组纪检监察事务资金。
2、一般公共服务行政运行(类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，主要原因为纪委划入了驻本部纪检组纪检监察事务资金。
3、一般公共服务行政运行(类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为203.09万元，支出决算为186.49万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。
4、一般公共服务行政运行(类）群众团体事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，主要原因为二级预算单位支出决算数细化。
5、一般公共服务行政运行(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为144.61万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的63.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。
6、一般公共服务行政运行(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，主要原因为内部科室支出决算数细化。
7、一般公共服务行政运行(类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为1212.95万元，支出决算为1319.54万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部机构调整，相应工作任务调整。
8、一般公共服务行政运行(类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，主要原因为内部科室支出决算数细化。
9、一般公共服务行政运行(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为620.96万元，主要原因为工作任务增加，相应追加了对上对外宣传工作经费。
10、一般公共服务行政运行(类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为342.93万元，主要原因为追加网信事务专项资金。
11、科学技术支出(类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，主要原因为增加社会科学专项资金。
12、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，主要原因为机构调整，增加文化旅游体育与传媒支出专项资金。
13、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41万元，主要原因为工作任务增加，增加文化旅游体育与传媒支出专项资金。
14、文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.09万元，主要原因为工作任务增加，增加文化旅游体育与传媒支出专项资金。
15、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为27.17万元，支出决算为66.42万元，完成年初预算的244.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及基数增加。
16、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）
年初预算为19.66万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的17.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。
17、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.31万元，主要原因为单位机构调整，人员增加。
18、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要原因为单位机构调整，人员增加。
19、卫生健康支出(类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因为评先增加卫生健康工作性奖励资金。
20、住房保障支出(类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为58.1万元，支出决算为83万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及基数增加。
21、 其他支出(类）其他支出（款） 其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因为机构调整，增加其他支出款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2821.04万元，其中：人员经费1025.85万元，占基本支出的36.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1795.19万元，占基本支出的63.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为105.39万元，支出决算为74.23万元，完成预算的70.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少6.74万元，减少100%,减少的主要原因是没有安排出国访问调研工作。
公务接待费支出预算为68.85万元，支出决算为31.09万元，完成预算的45.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格接待标准，内部管理更规范，与上年相比减少6.64万元，减少17.6%,减少的主要原因是严格接待标准，内部管理更规范。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.54万元，支出决算为43.14万元，完成预算的118.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费用增加，与上年相比增加31.8万元，增长280.42%,增长的主要原因是市委讲师团并入增加了车辆，2019年购置了一台新公务用车，公车运行费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.09万元，占41.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算43.14万元，占58.12%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为31.09万元，全年共接待来访团组约200个、来宾约2221人次，主要是接待上级媒体记者以及其他宣传采访活动和上级相关部门来常指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.14万元，其中：公务用车购置费19.54万元，全部为单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费23.6万元，主要是公车运行费用支出，截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开，并已随同部门决算一起将绩效信息，作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1795.19万元，比年初预算数增加922.64万元，增长105.74%。主要原因是：1、市委讲师团整体并入市委宣传部；2、相关奖金额度提高，3、上级媒体的宣传费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费31.6万元，用于召开全市思想工作会议；全市宣传思想工作务虚会、座谈会；意识形态研判会；新闻工作例会；“不忘初心、牢记使命”主题教育相关会议；形势教育会议；文明创建动员会、协调会；全年中心组学习12次等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额55.46万元，其中：政府采购货物支出55.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、印刷费、工会会费、培训费、福利费、劳务费、公务接待费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
见附件：
市委宣传部2019年整体自评报告(7.23改）(1).doc
湘公网安备：43070202000669号
