常德市财政事务中心2020年部门决算公开
常德市财政事务中心
2020年部门决算公开
目 录
第一部分常德市财政事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市财政事务中心
单位概况
一、部门职责
第一条 根据《中共常德市委常德市人民政府关于印发〈常德市机构改革实施方案〉的通知》（常办发〔2018〕14号）和《中共常德市委机构编制委员会关于市本级机构改革涉及处级事业单位调整有关事项的通知》（常编发〔2019〕1号），制定本规定。
第二条 常德市财政事务中心（以下简称市财政事务中心）是市财政局管理的副处级公益一类事业单位。
第三条 市财政事务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于财政工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市财政局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)负责为政府非税收入征缴管理及财政票据管理等相关事项提供服务保障。
(二)按职责分工做好非税收入收缴工作，为相关单位落实收支两条线管理等财政财务规章制度提供政策咨询和服务保障。
(三)承担财政票据管理相关事务性工作。
(四)承担注册会计师登记年检、考试服务等相关事务性工作。
(五)配合承担财政行政审批事项的相关事务性工作。
(六)承担市财政局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市财政事务中心内设机构包括：综合部、非税收入部、财政票据部、注册会计师服务部。
（二）决算单位构成。市财政事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有常德市财政事务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为734.42万元。与上年相比，减少135.46万元，减少15.57%，主要是因为基本支出和项目支出均有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计667.15万元，其中：财政拨款收入667.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计662.01万元，其中：基本支出329.75万元，占49.81%；项目支出332.26万元，占50.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为734.42万元，与上年相比，减少135.46万元，减少15.57%，主要是因为基本支出和项目支出均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出662.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少88.9万元，减少11.84%，主要是因为基本支出和项目支出均有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出662.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.89万元，占65.99%；社会保障和就业支出46.72万元，占7.06%；农林水支出153万元，占23.11%;住房保障支出22.25万元，占3.36%；其他支出3.15万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为427.94万元，支出决算数为662.01万元，完成年初预算的154.70%，其中：
1.一般公共服务—财政事务—行政运行。
年初预算为213.56万元，支出决算为232.79万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度在职人员有进有出。
2. 一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务
年初预算为185.4万元，支出决算为229.5万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：POS收费手续费、乡村振兴、点村扶贫等方面支出均为追加支出。
3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出
年初预算为28.98万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的161.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部待遇计入本项支出。
4. 农林水支出--水利--其他水利支出。
年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设基金代征费支出为追加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出329.75万元，其中：人员经费291.86万元，占基本支出的88.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等；公用经费37.89万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、工会经费、邮电费、劳务费等
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.26万元，完成预算的3.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.26万元，完成预算的3.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出，与上年相比减少0.09万元，减少25.71%,减少的主要原因是严格控制接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是湖南省财政事务中心来常开展党性学习、开展财政收支情况调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入20.45万元；年初结转和结余20.45万元；支出3.15万元，其中基本支出0万元，项目支出3.15万元；年末结转和结余17.3万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出37.89万元，比年初预算数减少11.51万元，降低23.3%。主要原因是：公务交通补贴开支减少。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年我单位严格按照市财政局要求开展预算绩效管理，及时完成了绩效目标申报和绩效评价报告等工作。详见附件。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度常德市财政事务中心整体支出绩效报告(2).doc
湘公网安备：43070202000669号
