常德市国库集中支付核算中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市国库集中支付核算中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九 、 国有资本经营预算收入 支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十一 、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十四 、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市国库集中支付

核算中心单位概况

一、 部门职责

（一） 贯彻执行中央、省关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全市有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。

（二） 监督市本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对市本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。

（三）负责监督管理经市财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。

（四）负责汇总并及时向财政部门提供市本级预算单位的财政资金支付和清算信息。

（五）负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况。

（六）负责组织、指导市本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。

（七）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市国库集中支付核算中心 单位内设机构包括： 本单位内设科室8个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、资金结算科、支付评价科、稽查科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市国库集中支付核算中心 单位202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位， 故2023年部门决算编制范围的为常德市国库集中支付核算中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计765.91万元。与上年相比，减少24.36万元，减少3.08 %，主要是因为 一是 厉行节约加强经费管控，二是拨付扶贫点村经费减少。支出总计 765.91万元。与上年相比，增减少24.36万元，减少3.08%，主要因为：一是本单位厉行节约严格经费管控 ，二是2023年无拨付点村扶贫经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计765.91万元，其中：财政拨款收入765.91万元，占100%；上级补助收入 0 万元，0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计765.91万元，其中：基本支出657.66万元，占85.87%；项目支出108.25 万元，占14.13 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 765.91 万元，与上年相比，减少24.36 万元,减少 3.08 % ， 主要因为 ：一是本单位 厉行节约严格经费管控 ，二是2023年 无拨付点村扶贫经费支出。 财政拨款 支出 总计 765.91 万元。与上年相比，减少 24.36 万元，减少3.08 %，主要因为 ：一是本单位厉行节约严格经费管控 ，二是 2023年无拨付点村扶贫经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出 765.91 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 24.36 万元，减少 3.08 %，主要因为 ：一是本单位 厉行节约严格经费管控 ，二是 2023年 无拨付点村扶贫经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出 765.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.69 万元，占 77.25 %； 社会保障和就业 （类）支出 131.64 万元，占 17.19 %; 住房保障 （类）支出 42.59 万元，占 5.56 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 707.17 万元，支出决算数为 765.91 万元，完成年初预算的 108.31 %，其中：

1、一般公共服务（类） 财政事务 （款） 财政国库业务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.28 元， 由于预算数为零 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算编制时没有编制此项，财政国库业务（项）和其他财政事务支出（项）预算数合并编制在其他财政事务支出（项） 。

2、一般公共服务（类） 财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项）。

年初预算为 563.54 万元，支出决算为 501.40 万元，完成年初预算的 88.97 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 预算编制时没有编制财政国库业务（项），财政国库业务（项）和其他财政事务支出（项）预算数合并编制在其他财政事务支出（项） 。

以上1、2两项预算合计563.54万元，支出决算合计591.69万元，完成预算的104.99%，决算数大于预算数的主要原因是：决算时的在职人数较预算增加3人，导致人员经费工资等较预算有所增加。

3、 社会保障和就业 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休（项）

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 290.85 %， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算时未计算退休人员基础绩效工资，决算时此项支出在本单位人员经费中列支。

4、 社会保障和就业 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 54.61 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 97.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 由于本年有 人员变动（职工退休），导致实际发生数小于预算数，剩余指标已由预算收回。

5、 社会保障和就业 （类） 其他社会保障和就业 （款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 26.74 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 76.70 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 由于本年有 人员变动（职工退休），导致实际发生数小于预算数，剩余指标已由预算收回。

6、 住房保障 （类） 住房改革业 （款） 住房公积金（项）

年初预算为 42.28 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 100.73 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是： 人员变动工资调整，导致 该项支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 657.66 万元，其中：

人员经费 583.99 万元，占基本支出的 88.80 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 73.66 万元，占基本支出的 11.20 %，主要包括办公费、印刷费、 电费 、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是 根据本年工作实际情况需要 ， 没有产生相关开支 ， 与上年相比 减少 0 万元， 由于上年数为零 无法计算百分比 , 减少 的主要原因是 根据本年工作实际情况需要 ， 没有产生相关开支 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 由于预算数为零 无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数 小于 预算数的主要原因是 根据本年工作实际情况需要 ， 没有产生相关开支 ，与上年相比 减少 0 万元， 由于上年数为零 无法计算百分比 , 减少 的主要原因是 根据本年工作实际情况需要 ， 没有产生相关开支 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为零 无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 由于预算数为零 无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元， 由于决算数为零 无法计算百分比 ,因公出国（境）费支出决算 0 万元， 由于决算数为零 无法计算百分比 ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 由于决算数为零 无法计算百分比 。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 无 开支内容

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次， 无 接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 常德市国库集中支付核算中心 更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元，截止202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本 单位 202 3 年度机关运行经费支出 73.66 万元，比年初预算数减少 21.01 万元，降低 22.19 %。主要原因是： 一是本单位 厉行节约严格经费管控 ，二是 2023年 无拨付点村扶贫经费支出。

十一 、一般性支出情况说明

202 3 年 单位 开支会议费 0 万元；开支培训费 2.52 万元，用于开展 国库集中支付业务 培训，人数 398 人，内容为 国库集中支付动态监控业务培训及经验交流 ； 2 02 3 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 132.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.61 元。授予中小企业合同金额 75.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 75.32 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，市国库集中支付核算中心在市财政局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为总揽，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府和市财政局的工作部署，务实进取、开拓创新，先后获得全市绩效考核良好单位、市直财政系统绩效管理先进单位、市乡村振兴对口帮扶优秀单位、全市平安建设优秀单位，重点从党建工作和业务工作方面发力，各项工作出现 可喜局面。

（二） 部门 （单位） 整体支出绩效情况

1. 建立完善单位管理制度，强化财务制度落实。按制度办事规范财务的长效机制，对办公用品采购、差旅费、水电费、印刷费、维修费、租车开支厉行节约，按工作实际需要控制成本，严格按照内部管理制度要求管理。近年由于管理严格到位，无“三公经费”开支。对5万元以上的大额开支严格按要求上支委会讨论审定。

2. 严格加强预算支出管理。在支出预算编制时人员经费按配置定额核定人员编制，公用经费分类分档，按定额计算预算数。从严控制公务开支，重点支出审批程序规范，“三公经费”预算数为2万元，实际发生数为0，做到了严守财经纪律、务实高效、合理支出。物品和服务采购严格按政府采购要求，在政府采购平台进行采购。固定资产配置合理、处置规范、财务管理合规、账实相符，资产处置收入及时足额上缴财政专户。预算执行中按照预算科目规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范和严谨。

3. 积极推进整体支出绩效管理。综合科负责本单位整体预算的绩效管理，各业务科室配合编制绩效管理目标，强化对资金预算的编制、执行、调整、控制，对目标完成情况进行总结分析，提高本单位对财政资金的使用效能。

（三） 存在的问题及原因分析

1.对市本级预算执行监控力度需要继续加强。主要原因是由于预算管理一体化新系统功能一直在提升，本单位主要业务工作也需要相应进行改进，特别是对预算执行的动态监控力度需要继续加强。

2.单位内部管理制度需要继续完善。主要原因是单位工作是全体人员共同配合完成，内部各部门大局意识、责任意识有待加强，为促进单位工作效率提高和服务意识提升，内部管理制度要继续完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政事务：反映财政事务方面的支出

六、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支付收付业务方面的支出。

第 五 部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

常德市国库集中支付核算中心是经市委、市政府批准成立，为市财政局管理的副处级公益一类事业单位 。 设综合科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、资金结算科、支付评价科、稽查科8个内设科室。 20 23 年年 末 实有人数 46 人， 其中：在职人员31人，退休人员11人，临聘人员4人。退休人员比上年增加1 人。

(二) 单位主要职责

根据《常德市国库集中支付核算中心主要职责内设机构和人员编制规定》（常政办改〔2016〕4号）， 受市财政局委托，承担国库集中支付管理相关职能：

1 . 贯彻执行中央、省关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全市有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。

2 . 监督市本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对市本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。

3 . 负责监督管理经市财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。

4 . 负责汇总并及时向财政部门提供市本级预算单位的财政资金支付和清算信息。

5 . 负责及时与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金增减变动和结余情况。

6 . 负责组织、指导市本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。

7 . 承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

　　 （三 ）部门财务情况

本单位2023年决算收入765.91万元，比年初预算增加了58.74万元，增长 8.31 % ，主要原因 ：一是在职人数增加导致人员经费增加；二是预算时未计算退休人员基础绩效工资 ； 20 23 年决算支出 765.91 万元，比年初预算增加了 58.74 万元，增长 8.31 % ，主要原因 ：一是在职人数增加导致人员经费增加；二是预算时未计算退休人员基础绩效工资。

202 3 年决算收入 765.91 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年 减少 24.36 万元， 下降 3.08 % ， 20 23 年决算支出 765.91 万元，较上年 减少 24.36 万元， 下降 3.08 % ，年终无预算指标结余 。 全年决算收入和支出较上年下降 3.08% 的 主要原 因 ：一是本单位 厉行节约加强经费管控致运转保障支出有所减少；二是 2023年 无拨付点村扶贫经费支出 。

（ 四 ）部门绩效目标

本单位的绩效目标是： 把好财政资金支出的最后一道关口，积极创新，切实履行财政支出审核职责、严格执行财经政策、维护财经纪律 ， 提高支出监管的影响力,推动国库集中支付改革取得新突破。

1.紧紧围绕当好“财政预算编制的参谋、国库资金支出的管家、预算单位经费支出的助手”的角色定位，更加突出职能转型，更加突出创先争优，积极建设团结型、学习型、廉洁型“四型机关”；

2.进一步深化国库集中支付“放管服”改革，完善动态监控系统，加强实拨资金管理，扩大集中支付改革资金面，强化财务人员业务培训，不断提升服务与监管水平；

3.依托动态监控系统，做好国库集中支付的数据统计与分析工作；以提高预算执行质量为目标，充分发掘、利用、分析集中支付数据，反馈预算执行情况，促进预算编制更加科学精准；

4.加强党风廉政建设，坚持以上率下，发挥示范效应，压实“两个责任”，强化警示作用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

20 23 年总支出 765.91 万元， 其中 基本支出 657.66 万元（人员支出 584.00 万元，公用支出 73.66 万元 ) ，基本支出占 总支出的 85.87 % ，较上年减少 20.61 万元，下降 3.04 % ， 其中人员支出 584万元较上年增加0.67万元，增加0.11%， 主要原因 是 在职人数增加导致人员支出比上年增加 。 其中公用支出73.66万元较上年减少21.28万元，下降22.41%， 主要原 因 ： 一是本单位 厉行节约加强经费管控致运转保障支出有所减少；二是 2023年 无拔点村扶贫经费支出 。

项目支出情况

2023年总支出765.91万元， 其中项目支出 108.25 万元，占 总支出的 14.13 % ， 较上年 项目支出 减少 3.75 万元，下降 3.35 % ， 主要原 因 是本单位 厉行节约加强经费管控 。 本单位项目支出均为运转类项目支出。

政府性基金预算支出情况

本单位无 政府性基金预算支出 。

国有资本经营预算支出情况

本单位无 国有资本经营预算支出 。

社会保险基金预算支出情况

本单位无 社会保险基金预算支出 。

六、部门整体支出绩效情况

（一） 部门整体支出管理

1. 建立完善单位管理制度，强化财务制度落实。按制度办事规范财务的长效机制，对办公用品采购、差旅费、水电费、印刷费、维修费、租车等开支厉行节约，按工作实际需 要控制成本，严格按照内部管理制度要求管理。近年由于管理严格到位，无“三公经费”开支。对5万元以上的大额开支严格按要求上支委会讨论审定。

2. 严格加强预算支出管理。在支出预算编制时人员经费按配置定额核定人员编制，公用经费分类分档，按定额计算预算数。从严控制公务开支，重点支出审批程序规范，“三公经费”预算数为2万元，实际发生数为0，做到了严守财经纪律、务实高效、合理支出。物品和服务采购严格按政府采购要求，在政府采购平台进行采购。固定资产配置合理、处置规范、财务管理合规、账实相符，资产处置收入及时足额上缴财政专户。预算执行中按照预算科目规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范和严谨。

3. 积极推进整体支出绩效管理。综合科负责本单位整体预算的绩效管理，各业务科室配合编制绩效管理目标，强化对资金预算的编制、执行、调整、控制，对目标完成情况进行总结分析，提高本单位对财政资金的使用效能。

（二） 部门履职效能情况

2023 年，市国库集中支付核算中心在市财政局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为总揽，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府和市财政局的工作部署，务实进取、开拓创新，先后获得全市绩效考核良好单位、市直财政系统绩效管理先进单位、市乡村振兴对口帮扶优秀单位、全市平安建设优秀单位，重点从党建工作和业务工作方面发力，各项工作出现可喜局面。
1. 以主题教育为统领，党建工作有亮点。 坚持以主题教育为统领，严格按照市直机关工委和市财政局党组党建工作部署，集中扎实开展各项党建工作，先进基层党组织的品牌效应进一步彰显。强化理论学习，突出实干创业。除本单位县处级领导干部之外的干部党员和普通党员，以支委会党小组为单位，依托“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动等，采取组织党员集中领学、抓好个人自学、研讨交流学习心得、党员轮训培训、班子成员到所在党小组讲专题党课、普通党员讲微党课、集体观看党员教育片、集中观看微党课视频讲座、前往电影院 观看“光影铸魂”电影党课、参观党性教育基地等方式，通过设立党员示范岗、组织在职党员到社区报到参加志愿服务等开展“立足岗位做贡献”活动，抓实基层党组织主题教育。
2. 以改革创新为突破，业务工作有拓展。 在工作中坚持用习近平总书记创新理论指导实践，党建与业务同力、党建与业务融合，力促各项业务工作迈上新台阶。 一是日常审核严谨细致。 在人员紧、任务重、新增支付审核单位的前提下，各业务科室认真执行各项支付审核制度,遵守集中支付业务办理程序，做好日常支付审核工作，提供了优质服务。 二是动态监控效果突出。 完善动态监控，强化预算执行，做好动态监控线索核查、处理工作，切实加强预算执行动态监控事中、事后监督，对支付信息进行动态监控，采取人工甄别、预算单位上门实地核查等办法进行核查，并与市财政局相关业务科室沟通，形成《市直预算单位违规支出处置工作会议备忘录》，出具《动态监控违规疑点事项报告》,按季度上报预算单位违规事项及整改落实情况。对规范预算单位支出行为和加强预算执行发挥了积极 作 用。 三是支出分析真实 准 确。 加强对市直预算单位预算执行情况分析，找准项目预算执行过程中存在的问题，提出合理合规有利于加强财政管理的意见建议。 四是调查研究成果丰硕。 由一把手带队，下沉到市直预算单位开展大型调查研究，撰写高质量的调研报告，提出建设性意见建议，呈报给市财政局党组或者主要领导，为财政调整部门 预算或出台相关文件提供了决策参考。撰写上报5篇较高质量的调研报告，受到了市财政局党组和主要领导的高度评价。

七、存在的问题及原因分析

1.对市本级 预算执行 监控力度需要继续加强 。 主要原因是由于预算管理一体化新系统功能一直在提升，本单位主要业务工作也需要相应进行改进，特别是对预算执行的动态监控力度需要继续加强。

2. 单位内部 管理制度需要继续 完善 。主要原因是单位工作是全体人员共同配合完成，内部各部门大局意识、责任意识有待加强，为促进单位工作效率提高和服务意识提升，内部管理制度要继续完善 。

八、下一步改进措施

1 进一步完善动态监控规则、提升预算执行监控水平。 严格按照 预算口径 对支出 事项 进行规范 、 强化财政 支出 的控制 ， 增强 预算约束的刚性 ，进一步 提高预 算 执行 的监管 力度 和水平。

2. 强化内部管理， 加强单位内部管理制度 建设 ，全面提升单位履职效能和社会效应，提升服务对象（市直预算单位）的满意度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《常德市国库集中支付核算中心部门整体支出绩效 自评 表》评分，得分 99 分。总的来说市国库 集中 支付 核算 中心的各项工作推进 扎实有效 ， 厉行节约加强经费管控， 2023年整体支出绩效评价表中，用于 运转保障的公用经费支出较上年决算和本年预算都有减少，部门整体支出务实、规范、合理，严格控制支出的随意性，本单位的政资金使用效益得到很大提高，部门整体支出绩效优。在今后工作中需要改进和完善的方面：一是进一步加强内部管理，加强内部管理制度建设，提升财政资金使用效能；二是进一步加强对市本级预算单位支出监控和分析，提升单位履职效能和服务满意度。

部门整体支出绩效评价结果按上级要求进行公开。

十、 其他需要说明的情况

无。